Ежеквартальные сведения о динамике исполнения расходов бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
 
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 апреля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01 апреля 2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года % исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ 1 706 639 700,0 1 899 002 530,1 359 062 430,8 18,9% 1 747 081 600,0 2 431 036 772,7 308 871 049,8 12,7% 116,2%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 127 728 200,0 129 678 762,2 25 690 819,1 19,8% 117 126 800,0 141 655 549,8 24 054 719,6 17,0% 106,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 7 021 100,0 7 021 100,0 1 276 580,9 18,2% 6 750 900,0 8 162 892,0 1 504 665,1 18,4% 84,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 2 975 300,0 3 179 711,8 654 715,5 20,6% 2 858 500,0 4 146 707,8 681 191,7 16,4% 96,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 98 612 800,0 100 244 588,7 20 710 420,6 20,7% 92 143 600,0 108 708 512,1 19 385 534,7 17,8% 106,8%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\           865 164,4      
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 175 000,0 1 175 000,0     1 175 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 17 944 000,0 18 058 361,7 3 049 102,0 16,9% 14 198 800,0 19 772 273,6 2 483 328,0 12,6% 122,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 4 417 200,0 897 965,7 20,3% 4 368 400,0 4 368 400,0 863 409,9 19,8% 104,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 4 417 200,0 897 965,7 20,3% 4 368 400,0 4 368 400,0 863 409,9 19,8% 104,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 6 229 200,0 6 621 006,5 906 362,1 13,7% 5 564 400,0 4 950 583,3 864 622,3 17,5% 104,8%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 380 800,0 3 412 606,6 571 867,4 16,8% 3 003 600,0 2 898 452,3 533 885,8 18,4% 107,1%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 2 301 000,0 2 661 000,0 310 894,7 11,7% 2 178 800,0 1 924 691,0 309 496,6 16,1% 100,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 547 400,0 547 400,0 23 600,0 4,3% 382 000,0 127 440,0 21 240,0 16,7% 111,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 106 212 000,0 166 841 626,1 12 234 567,6 7,3% 113 846 400,0 272 555 766,5 20 464 291,9 7,5% 59,8%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 600,0 1 240 600,0     1 753 900,0 1 753 900,0      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 97 577 100,0 153 177 636,1 12 135 567,6 7,9% 108 334 100,0 234 993 176,5 20 442 291,9 8,7% 59,4%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 7 394 300,0 12 423 390,0 99 000,0 0,8% 3 758 400,0 35 808 690,1 22 000,0 0,1% 450,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 110 039 400,0 106 448 155,2 9 034 791,8 8,5% 254 804 000,0 576 170 674,8 8 588 679,1 1,5% 105,2%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 3 524 600,0 3 524 600,0 433 838,5 12,3% 186 073 600,0 374 202 154,6 379 763,5 0,1% 114,2%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 14 460 700,0 14 751 934,4 250 494,4 1,7% 14 439 300,0 63 115 779,4 123 547,9 0,2% 202,8%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 76 854 100,0 88 171 620,8 8 350 459,0 9,5% 39 091 100,0 138 852 740,8 8 085 367,7 5,8% 103,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 15 200 000,0       15 200 000,0        
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 999 384 200,0 1 075 822 320,9 219 170 702,3 20,4% 931 510 500,0 1 029 482 161,6 180 616 439,4 17,5% 121,3%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 349 421 900,0 395 349 150,4 78 020 098,4 19,7% 333 452 000,0 347 710 809,9 59 791 498,0 17,2% 130,5%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 536 482 600,0 553 602 891,5 113 277 489,3 20,5% 484 922 700,0 557 526 527,9 98 558 151,5 17,7% 114,9%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 44 641 700,0 58 002 170,4 13 939 717,7 24,0% 40 195 100,0 50 779 237,6 9 419 442,1 18,5% 148,0%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 27 708 000,0 28 844 969,4 4 714 826,7 16,3% 32 941 700,0 34 864 691,2 5 294 366,3 15,2% 89,1%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 41 130 000,0 40 023 139,3 9 218 570,3 23,0% 39 999 000,0 38 600 895,0 7 552 981,4 19,6% 122,1%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 99 014 700,0 150 098 078,1 35 900 202,7 23,9% 92 122 900,0 126 570 873,8 21 815 050,4 17,2% 164,6%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 81 985 400,0 124 359 074,1 30 462 207,2 24,5% 75 487 800,0 107 856 411,7 19 288 045,9 17,9% 157,9%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 4 784 100,0 9 417 130,0 2 703 038,1 28,7% 4 785 800,0 6 821 116,7 257 721,8 3,8% 1048,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 12 245 200,0 16 321 874,0 2 734 957,4 16,8% 11 849 300,0 11 893 345,5 2 269 282,8 19,1% 120,5%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 96 496 900,0 97 121 847,0 16 449 123,5 16,9% 75 286 300,0 90 794 223,8 11 435 066,9 12,6% 143,8%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 608 900,0 3 608 900,0 1 245 307,6 34,5% 1 479 400,0 1 872 087,4 192 981,9 10,3% 645,3%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 16 958 800,0 18 645 021,0 2 096 617,6 11,2% 17 308 200,0 24 438 096,3 1 438 133,9 5,9% 145,8%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 75 929 200,0 74 867 926,0 13 107 198,3 17,5% 56 498 700,0 64 484 040,1 9 803 951,1 15,2% 133,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 29 353 900,0 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7% 25 912 100,0 29 777 122,7 8 541 482,2 28,7% 78,5%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 29 353 900,0 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7% 25 912 100,0 29 777 122,7 8 541 482,2 28,7% 78,5%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685 000,0 685 000,0 108 685,6 15,9% 685 000,0 608 518,1 67 528,6 11,1% 160,9%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0 240 000,0     240 000,0 252 500,0 27 000,0 10,7%  
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445 000,0 445 000,0 108 685,6 24,4% 445 000,0 356 018,0 40 528,6 11,4% 268,2%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 127 079 000,0 131 780 550,0 31 963 076,0 24,3% 125 854 800,0 154 102 898,4 31 559 759,6 20,5% 101,3%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 9 741 300,0 9 741 300,0 2 435 400,0 25,0% 8 446 900,0 8 446 900,0 2 111 724,0 25,0% 115,3%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 20 050 800,0 22 209 350,0 5 157 150,0 23,2% 17 234 400,0 41 285 277,5 4 371 892,0 10,6% 118,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 97 286 900,0 99 829 900,0 24 370 526,0 24,4% 100 173 500,0 104 370 720,9 25 076 143,6 24,0% 97,2%

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.04.2018