| Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года |
| |
| Ед.Изм.: руб. |
| Функциональная структура |
КБК |
Утвержденный план на 2019 год |
Уточненный план на 2019 год |
Месячный отчет на 01 июля 2018 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2019 года |
Утвержденный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Месячный отчет на 01 июля 2018 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2018 года |
% исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Всего расходов |
\\\\\\\\\\\\\ \ |
2 015 438 700,0 |
2 476 737 684,4 |
995 517 730,1 |
40,2% |
1 706 639 700,0 |
2 239 146 825,5 |
895 568 033,7 |
40,0% |
111,2% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
\0100\\\\\\\\\\\\ \ |
159 572 300,0 |
179 973 736,4 |
78 493 420,9 |
43,6% |
127 728 200,0 |
171 159 417,1 |
66 855 733,4 |
39,1% |
117,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
\0102\\\\\\\\\\\\ \ |
10 138 100,0 |
10 916 947,5 |
5 344 082,7 |
49,0% |
7 021 100,0 |
11 024 731,4 |
4 481 160,0 |
40,6% |
119,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
\0103\\\\\\\\\\\\ \ |
4 022 600,0 |
4 956 302,4 |
2 135 125,3 |
43,1% |
2 975 300,0 |
5 214 573,5 |
2 039 201,7 |
39,1% |
104,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
\0104\\\\\\\\\\\\ \ |
121 407 200,0 |
137 415 008,5 |
60 392 032,6 |
43,9% |
98 612 800,0 |
134 687 560,6 |
52 947 566,1 |
39,3% |
114,1% |
| Судебная система |
\0105\\\\\\\\\\\\ \ |
|
|
|
|
|
111 970,0 |
|
|
|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
\0107\\\\\\\\\\\\ \ |
291 500,0 |
291 500,0 |
|
|
|
292 000,0 |
|
|
|
| Резервные фонды |
\0111\\\\\\\\\\\\ \ |
1 175 000,0 |
1 175 000,0 |
|
|
1 175 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
| Другие общегосударственные вопросы |
\0113\\\\\\\\\\\\ \ |
22 537 900,0 |
25 218 977,9 |
10 622 180,3 |
42,1% |
17 944 000,0 |
19 827 581,6 |
7 387 805,6 |
37,3% |
143,8% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
\0200\\\\\\\\\\\\ \ |
4 044 000,0 |
4 044 000,0 |
1 794 906,2 |
44,4% |
4 417 200,0 |
4 417 200,0 |
2 070 128,1 |
46,9% |
86,7% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
\0203\\\\\\\\\\\\ \ |
4 044 000,0 |
4 044 000,0 |
1 794 906,2 |
44,4% |
4 417 200,0 |
4 417 200,0 |
2 070 128,1 |
46,9% |
86,7% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
\0300\\\\\\\\\\\\ \ |
6 542 300,0 |
6 901 948,1 |
2 528 192,9 |
36,6% |
6 229 200,0 |
8 265 914,8 |
2 182 627,5 |
26,4% |
115,8% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
\0309\\\\\\\\\\\\ \ |
3 418 100,0 |
3 418 100,0 |
1 379 649,7 |
40,4% |
3 380 800,0 |
3 666 944,7 |
1 375 345,0 |
37,5% |
100,3% |
| Обеспечение пожарной безопасности |
\0310\\\\\\\\\\\\ \ |
2 737 100,0 |
3 014 185,0 |
1 005 980,1 |
33,4% |
2 301 000,0 |
4 291 817,3 |
748 130,3 |
17,4% |
134,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
\0314\\\\\\\\\\\\ \ |
387 100,0 |
469 663,1 |
142 563,1 |
30,4% |
547 400,0 |
307 152,9 |
59 152,3 |
19,3% |
241,0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
\0400\\\\\\\\\\\\ \ |
106 330 100,0 |
216 998 558,8 |
51 356 983,6 |
23,7% |
106 212 000,0 |
241 183 588,6 |
45 209 350,0 |
18,7% |
113,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
\0405\\\\\\\\\\\\ \ |
1 240 800,0 |
3 542 040,0 |
1 218 183,6 |
34,4% |
1 240 600,0 |
1 240 600,0 |
236 462,4 |
19,1% |
515,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
\0409\\\\\\\\\\\\ \ |
98 204 400,0 |
202 647 997,7 |
47 415 740,3 |
23,4% |
97 577 100,0 |
212 771 716,5 |
42 458 463,9 |
20,0% |
111,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
\0412\\\\\\\\\\\\ \ |
6 884 900,0 |
10 808 521,0 |
2 723 059,7 |
25,2% |
7 394 300,0 |
27 171 272,2 |
2 514 423,7 |
9,3% |
108,3% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
\0500\\\\\\\\\\\\ \ |
131 353 600,0 |
344 431 728,9 |
100 027 676,0 |
29,0% |
110 039 400,0 |
186 666 338,6 |
48 426 862,1 |
25,9% |
206,6% |
| Жилищное хозяйство |
\0501\\\\\\\\\\\\ \ |
3 086 800,0 |
9 376 882,2 |
4 341 159,5 |
46,3% |
3 524 600,0 |
26 857 334,0 |
18 694 697,3 |
69,6% |
23,2% |
| Коммунальное хозяйство |
\0502\\\\\\\\\\\\ \ |
24 085 600,0 |
52 222 956,8 |
20 353 002,0 |
39,0% |
14 460 700,0 |
28 468 752,5 |
2 195 374,4 |
7,7% |
927,1% |
| Благоустройство |
\0503\\\\\\\\\\\\ \ |
88 981 200,0 |
279 731 889,9 |
75 333 514,5 |
26,9% |
76 854 100,0 |
129 900 252,1 |
27 536 790,4 |
21,2% |
273,6% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
\0505\\\\\\\\\\\\ \ |
15 200 000,0 |
3 100 000,0 |
|
|
15 200 000,0 |
1 440 000,0 |
|
|
|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
\0600\\\\\\\\\\\\ \ |
|
2 487 442,7 |
644 380,0 |
25,9% |
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
\0605\\\\\\\\\\\\ \ |
|
2 487 442,7 |
644 380,0 |
25,9% |
|
|
|
|
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
\0700\\\\\\\\\\\\ \ |
1 170 452 400,0 |
1 244 757 238,5 |
564 619 798,9 |
45,4% |
999 384 200,0 |
1 191 586 280,4 |
542 759 172,8 |
45,5% |
104,0% |
| Дошкольное образование |
\0701\\\\\\\\\\\\ \ |
411 522 200,0 |
455 585 189,7 |
207 445 977,0 |
45,5% |
349 421 900,0 |
431 018 271,0 |
188 040 662,7 |
43,6% |
110,3% |
| Общее образование |
\0702\\\\\\\\\\\\ \ |
628 501 700,0 |
659 124 377,2 |
291 671 996,9 |
44,3% |
536 482 600,0 |
607 324 357,7 |
293 143 657,9 |
48,3% |
99,5% |
| Дополнительное образование детей |
\0703\\\\\\\\\\\\ \ |
57 135 900,0 |
56 426 290,3 |
29 674 154,9 |
52,6% |
44 641 700,0 |
79 107 143,0 |
29 932 204,4 |
37,8% |
99,1% |
| Молодежная политика |
\0707\\\\\\\\\\\\ \ |
33 926 400,0 |
34 233 478,1 |
15 909 956,1 |
46,5% |
27 708 000,0 |
34 961 693,8 |
12 754 731,3 |
36,5% |
124,7% |
| Другие вопросы в области образования |
\0709\\\\\\\\\\\\ \ |
39 366 200,0 |
39 387 903,2 |
19 917 713,9 |
50,6% |
41 130 000,0 |
39 174 814,9 |
18 887 916,5 |
48,2% |
105,5% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
\0800\\\\\\\\\\\\ \ |
157 256 500,0 |
166 697 679,2 |
69 914 613,8 |
41,9% |
99 014 700,0 |
161 380 809,4 |
70 847 902,6 |
43,9% |
98,7% |
| Культура |
\0801\\\\\\\\\\\\ \ |
133 892 000,0 |
143 073 661,1 |
58 732 931,2 |
41,1% |
81 985 400,0 |
131 954 268,0 |
59 856 847,3 |
45,4% |
98,1% |
| Кинематография |
\0802\\\\\\\\\\\\ \ |
9 614 600,0 |
9 850 148,0 |
4 445 931,0 |
45,1% |
4 784 100,0 |
11 963 301,3 |
4 691 276,9 |
39,2% |
94,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
\0804\\\\\\\\\\\\ \ |
13 749 900,0 |
13 773 870,1 |
6 735 751,6 |
48,9% |
12 245 200,0 |
17 463 240,1 |
6 299 778,4 |
36,1% |
106,9% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
\1000\\\\\\\\\\\\ \ |
101 372 200,0 |
112 386 090,7 |
38 057 318,5 |
33,9% |
96 496 900,0 |
102 728 430,5 |
37 249 715,6 |
36,3% |
102,2% |
| Пенсионное обеспечение |
\1001\\\\\\\\\\\\ \ |
3 258 100,0 |
3 258 100,0 |
1 489 268,7 |
45,7% |
3 608 900,0 |
2 698 353,1 |
1 819 085,6 |
67,4% |
81,9% |
| Социальное обеспечение населения |
\1003\\\\\\\\\\\\ \ |
12 528 900,0 |
21 182 707,7 |
6 536 679,2 |
30,9% |
16 958 800,0 |
25 320 951,4 |
7 792 819,9 |
30,8% |
83,9% |
| Охрана семьи и детства |
\1004\\\\\\\\\\\\ \ |
85 585 200,0 |
87 945 283,0 |
30 031 370,6 |
34,1% |
75 929 200,0 |
74 709 126,0 |
27 637 810,1 |
37,0% |
108,7% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
\1100\\\\\\\\\\\\ \ |
40 666 400,0 |
46 118 515,3 |
18 994 215,7 |
41,2% |
29 353 900,0 |
32 048 338,9 |
14 611 529,3 |
45,6% |
130,0% |
| Физическая культура |
\1101\\\\\\\\\\\\ \ |
40 666 400,0 |
46 118 515,3 |
18 994 215,7 |
41,2% |
29 353 900,0 |
32 048 338,9 |
14 611 529,3 |
45,6% |
130,0% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
\1200\\\\\\\\\\\\ \ |
685 000,0 |
685 000,0 |
204 751,9 |
29,9% |
685 000,0 |
527 430,5 |
230 403,3 |
43,7% |
88,9% |
| Телевидение и радиовещание |
\1201\\\\\\\\\\\\ \ |
240 000,0 |
240 000,0 |
50 750,0 |
21,1% |
240 000,0 |
210 000,0 |
67 500,0 |
32,1% |
75,2% |
| Периодическая печать и издательства |
\1202\\\\\\\\\\\\ \ |
445 000,0 |
445 000,0 |
154 001,9 |
34,6% |
445 000,0 |
317 430,5 |
162 903,3 |
51,3% |
94,5% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\1400\\\\\\\\\\\\ \ |
137 163 900,0 |
151 255 745,8 |
68 881 471,8 |
45,5% |
127 079 000,0 |
139 183 076,7 |
65 124 608,9 |
46,8% |
105,8% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
\1401\\\\\\\\\\\\ \ |
4 458 100,0 |
4 458 100,0 |
2 221 300,0 |
49,8% |
9 741 300,0 |
9 741 300,0 |
4 870 800,0 |
50,0% |
45,6% |
| Иные дотации |
\1402\\\\\\\\\\\\ \ |
35 418 900,0 |
38 510 815,8 |
17 655 315,8 |
45,8% |
20 050 800,0 |
27 154 658,6 |
12 096 090,0 |
44,5% |
146,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
\1403\\\\\\\\\\\\ \ |
97 286 900,0 |
108 286 830,0 |
49 004 856,0 |
45,3% |
97 286 900,0 |
102 287 118,1 |
48 157 718,9 |
47,1% |
101,8% |
|
