Ежеквартальные сведения о динамике исполнения расходов бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.04.2020

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 апреля 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 апреля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 244 871,3 2 381 195,3 416 912,9 17,5% 2 015 438,7 2 979 841,9 395 539,1 13,3% 105,4%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 190 243,7 191 714,1 30 964,4 16,2% 159 572,3 188 508,1 34 116,4 18,1% 90,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 675,4 10 675,4 2 012,3 18,8% 10 138,1 11 735,2 2 169,0 18,5% 92,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 830,0 4 846,5 730,1 15,1% 4 022,6 5 393,9 913,1 16,9% 80,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 144 911,7 145 134,3 24 174,3 16,7% 121 407,2 144 925,2 26 813,3 18,5% 90,2%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \ 44,2 44,2 45,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 1 997,0 1 997,0 291,5 2 010,9
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 105,0 1 105,0 1 175,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 26 680,4 27 911,7 4 047,8 14,5% 22 537,9 24 397,3 4 220,9 17,3% 95,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 409,8 4 409,8 894,3 20,3% 4 044,0 4 044,0 839,9 20,8% 106,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 409,8 4 409,8 894,3 20,3% 4 044,0 4 044,0 839,9 20,8% 106,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 8 072,0 8 202,0 1 241,6 15,1% 6 542,3 6 753,5 1 006,8 14,9% 123,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 776,8 3 776,8 730,9 19,4% 3 418,1 3 201,2 573,6 17,9% 127,4%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 3 226,7 3 356,7 451,3 13,4% 2 737,1 3 115,1 387,4 12,4% 116,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 1 068,5 1 068,5 59,4 5,6% 387,1 437,1 45,8 10,5% 129,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 117 402,0 137 961,3 20 744,4 15,0% 106 330,1 407 340,8 16 493,7 4,0% 125,8%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 4 055,0 4 055,0 440,1 10,9% 1 240,8 3 442,0 383,1 11,1% 114,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 107 657,9 127 703,5 20 188,3 15,8% 98 204,4 341 880,7 16 047,2 4,7% 125,8%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 5 689,1 6 202,8 116,0 1,9% 6 884,9 62 018,1 63,5 0,1% 182,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 214 465,5 320 290,4 35 246,1 11,0% 131 353,6 627 712,9 12 564,2 2,0% 280,5%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 3 631,6 4 652,9 607,5 13,1% 3 086,8 9 369,0 484,1 5,2% 125,5%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 31 907,4 33 560,6 99,4 0,3% 24 085,6 117 467,2 24,0 0,0% 414,2%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 157 526,5 271 377,0 34 539,2 12,7% 88 981,2 500 876,7 10 156,1 2,0% 340,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 21 400,0 10 700,0 15 200,0 1 900,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 2 500,0 5 600,0 10 931,0 83,5 0,8%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 2 500,0 5 600,0 10 931,0 83,5 0,8%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 260 581,2 1 270 029,0 236 593,4 18,6% 1 170 452,4 1 269 980,5 230 104,9 18,1% 102,8%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 450 948,5 453 260,2 89 723,4 19,8% 411 522,2 469 362,6 87 240,7 18,6% 102,8%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 667 948,9 674 972,4 120 978,3 17,9% 628 501,7 664 120,5 117 324,3 17,7% 103,1%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 63 355,3 63 355,3 13 176,1 20,8% 57 135,9 57 946,7 12 363,6 21,3% 106,6%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 34 363,1 34 475,7 4 520,6 13,1% 33 926,4 36 036,2 5 015,4 13,9% 90,1%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 43 965,4 43 965,4 8 194,8 18,6% 39 366,2 42 514,5 8 161,0 19,2% 100,4%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 178 107,6 174 086,6 40 371,5 23,2% 157 256,5 167 519,4 30 423,2 18,2% 132,7%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 151 974,4 147 953,2 34 650,6 23,4% 133 892,0 141 564,9 26 045,8 18,4% 133,0%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 10 296,4 10 296,4 2 769,3 26,9% 9 614,6 9 833,0 1 858,1 18,9% 149,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 15 836,8 15 837,0 2 951,6 18,6% 13 749,9 16 121,6 2 519,3 15,6% 117,2%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 107 810,9 106 662,0 15 752,4 14,8% 101 372,2 106 698,3 15 210,6 14,3% 103,6%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 105,5 3 113,1 1 055,1 33,9% 3 258,1 2 229,0 1 101,2 49,4% 95,8%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 11 456,0 10 310,9 12 528,9 17 718,4
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 93 249,4 93 238,0 14 697,3 15,8% 85 585,2 86 750,8 14 109,4 16,3% 104,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 38 032,4 38 826,0 11 185,5 28,8% 40 666,4 43 028,3 8 859,0 20,6% 126,3%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 37 012,1 37 805,7 11 185,5 29,6% 40 666,4 42 344,6 8 859,0 20,9% 126,3%
Массовый спорт \1102\\\\\\\\\\\\ \ 330,9 330,9
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ \ 689,4 689,4 683,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685,0 685,0 50,2 7,3% 685,0 617,2 80,7 13,1% 62,2%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240,0 240,0 240,0 230,7 20,0 8,7%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445,0 445,0 50,2 11,3% 445,0 386,5 60,7 15,7% 82,7%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 122 561,2 122 729,0 23 868,9 19,4% 137 163,9 146 707,8 45 756,1 31,2% 52,2%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 41 519,6 41 519,6 10 362,0 25,0% 4 458,1 4 458,1 737,3 16,5% 1405,4%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 35 418,9 34 699,7 9 858,0 28,4%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 81 041,6 81 209,4 13 506,9 16,6% 97 286,9 107 550,0 35 160,9 32,7% 38,4%