Ежеквартальные сведения об исполнении консолидированного бюджета по муниципальным программам в 2020 году в сравнении с 2019 годом

Анализ динамики исп. муниципальных программ конс бюджета на 01.04.2020

Анализ динамики исполнения муниципальных программ консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 апреля 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 апреля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель:ГП/ДЦП \\\\\\\\\\\\\ \ 2 244 871,3 2 381 195,3 416 912,9 17,5% 2 015 438,7 2 979 841,9 395 539,1 13,3% 105,4%
Местные бюджеты \\\МБ\\\\\\\\\\ \ 2 244 871,3 2 381 195,3 416 912,9 17,5% 2 015 438,7 2 979 841,9 395 539,1 13,3% 105,4%
Муниципальные программы \\\МП\\\\\\\\\\ \ 2 236 929,7 2 373 244,4 416 009,2 17,5% 2 011 103,2 2 973 325,2 394 323,3 13,3% 105,5%
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы  муниципального района Белебеевский район Респ \\\01\\\\\\\\\\ \ 2 500,0 2 500,0 4 731,0 83,5 1,8%
Муниципальная программа «Развитие  муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Ре \\\02\\\\\\\\\\ \ 3 105,5 3 113,1 1 055,1 33,9% 3 258,1 2 229,0 1 101,2 49,4% 95,8%
Муниципальная программа «Совершенстовование деятельности представительного органа местного самоуправ \\\03\\\\\\\\\\ \ 4 819,4 4 835,9 730,1 15,1% 4 012,0 5 380,0 913,1 17,0% 80,0%
Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевс \\\04\\\\\\\\\\ \ 149 165,3 149 407,4 24 927,9 16,7% 128 644,8 148 411,1 26 981,8 18,2% 92,4%
Муниципальная программа «Совершенствование  работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белеб \\\05\\\\\\\\\\ \ 5 354,8 5 467,4 1 502,1 27,5% 4 861,1 5 815,7 1 203,0 20,7% 124,9%
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном \\\06\\\\\\\\\\ \ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 55 601,6
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в  му \\\07\\\\\\\\\\ \ 685,0 685,0 50,2 7,3% 685,0 617,2 80,7 13,1% 62,2%
Муниципальная  программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Респуб \\\08\\\\\\\\\\ \ 4 055,0 4 055,0 440,1 10,9% 1 240,8 3 442,0 383,1 11,1% 114,9%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский райо \\\09\\\\\\\\\\ \ 140 986,4 141 154,2 26 855,5 19,0% 150 813,8 165 290,6 49 244,7 29,8% 54,5%
Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то \\\10\\\\\\\\\\ \ 1 667,1 221,1 2 129,7 4 626,5
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Беле \\\11\\\\\\\\\\ \ 4 189,1 6 219,6 116,0 1,9% 5 384,9 6 411,5 63,5 1,0% 182,7%
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Бе \\\12\\\\\\\\\\ \ 5 881,7 5 992,6 991,7 16,5% 5 833,8 5 702,2 1 007,3 17,7% 98,5%
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Респ \\\13\\\\\\\\\\ \ 39 395,2 40 096,8 10 674,3 26,6% 37 004,4 41 533,7 9 107,7 21,9% 117,2%
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая д \\\14\\\\\\\\\\ \ 3 776,8 3 776,8 730,9 19,4% 3 413,1 3 201,2 573,6 17,9% 127,4%
Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном  районе \\\15\\\\\\\\\\ \ 1 294 351,9 1 303 687,1 241 815,0 18,5% 1 205 084,4 1 298 202,4 237 077,9 18,3% 102,0%
Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения  муниципального района Белебеевск \\\16\\\\\\\\\\ \ 3 226,7 3 356,7 451,3 13,4% 2 737,1 3 115,1 387,4 12,4% 116,5%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Р \\\17\\\\\\\\\\ \ 8 465,2 8 465,2 7 598,3 13 164,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и  искусства  в муниципальном районе Белебеевский район Р \\\18\\\\\\\\\\ \ 175 555,8 170 833,3 37 670,8 22,1% 150 934,8 157 248,1 27 249,0 17,3% 138,2%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном районе Белебеевский \\\19\\\\\\\\\\ \ 38 032,4 38 826,0 11 185,5 28,8% 40 666,4 43 028,3 8 859,0 20,6% 126,3%
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальн \\\20\\\\\\\\\\ \ 124 197,0 140 558,6 35 246,1 25,1% 97 069,6 231 009,6 12 663,7 5,5% 278,3%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Респ \\\21\\\\\\\\\\ \ 107 657,9 127 703,5 20 188,3 15,8% 97 432,1 341 880,7 16 047,2 4,7% 125,8%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, \\\22\\\\\\\\\\ \ 14 010,0 13 998,6 15 689,4 15 699,5
Муниципальная программа  «Снижение рисков и смягчение последствий          чрезвычайных ситуаций при \\\23\\\\\\\\\\ \ 5,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых \\\24\\\\\\\\\\ \ 5 175,1 5 175,1 2 800,9 5 959,0
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республик \\\25\\\\\\\\\\ \ 150,0 150,0 1,0 0,7% 100,0 65,8
Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» \\\26\\\\\\\\\\ \ 89 967,6 181 315,0 35 056,3 399 937,2
Муниципальная программа «Обеспечение  качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципально \\\27\\\\\\\\\\ \ 7 705,2 8 796,8 1 318,0 15,0% 6 455,0 7 449,3 1 240,1 16,6% 106,3%
Муниципальная программа  «Профессиональное развитие  муниципальных  служащих муниципального района Б \\\28\\\\\\\\\\ \ 285,1 285,1 305,3 164,2 10,0 6,1%
Комплексный план действий  по обеспечению правопорядка в муниципальном районе Белебеевский район Рес \\\30\\\\\\\\\\ \ 1 068,5 1 068,5 59,4 5,6% 387,1 437,1 45,8 10,5% 129,7%
Муниципальная программа «Обеспечение  жильем работников учреждений здравоохранения и образования, ра \\\31\\\\\\\\\\ \ 2 971,2
Непрограммные расходы \\\НП\\\\\\\\\\ \ 7 941,6 7 950,9 903,6 11,4% 4 335,5 6 516,7 1 215,8 18,7% 74,3%
Непрограммные расходы \\\99\\\\\\\\\\ \ 7 941,6 7 950,9 903,6 11,4% 4 335,5 6 516,7 1 215,8 18,7% 74,3%