| Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года |
| Ед.Изм.: руб. |
| Функциональная структура |
КБК |
Утвержденный план на 2017 год |
Уточненный план на 2017 год |
Месячный отчет на 01 октября 2017 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2017 года |
Утвержденный план на 2016 год |
Уточненный план на 2016 год |
Месячный отчет на 01 октября 2016 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2016 года |
% исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
\\\\\\\\\\\\\ \ |
1 747 081 600,0 |
2 373 865 970,0 |
1 616 340 732,4 |
68,1% |
1 570 368 300,0 |
1 918 355 110,3 |
1 171 287 676,6 |
61,1% |
138,0% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
\0100\\\\\\\\\\\\ \ |
117 126 800,0 |
137 338 137,2 |
89 013 451,9 |
64,8% |
113 371 841,0 |
150 717 020,3 |
97 632 975,9 |
64,8% |
91,2% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
\0102\\\\\\\\\\\\ \ |
6 750 900,0 |
7 240 488,1 |
5 587 011,2 |
77,2% |
6 747 984,0 |
8 223 392,0 |
5 759 835,9 |
70,0% |
97,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
\0103\\\\\\\\\\\\ \ |
2 858 500,0 |
3 552 785,8 |
2 579 969,2 |
72,6% |
2 886 400,0 |
4 286 117,0 |
2 522 790,5 |
58,9% |
102,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
\0104\\\\\\\\\\\\ \ |
92 143 600,0 |
107 447 220,9 |
68 750 940,5 |
64,0% |
87 461 359,0 |
115 150 342,8 |
74 647 029,4 |
64,8% |
92,1% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
\0107\\\\\\\\\\\\ \ |
|
873 820,0 |
771 179,0 |
88,3% |
917 000,0 |
5 520 923,4 |
4 935 361,0 |
89,4% |
15,6% |
| Резервные фонды |
\0111\\\\\\\\\\\\ \ |
1 175 000,0 |
1 175 000,0 |
|
|
1 175 000,0 |
|
|
|
|
| Другие общегосударственные вопросы |
\0113\\\\\\\\\\\\ \ |
14 198 800,0 |
17 048 822,4 |
11 324 352,1 |
66,4% |
14 184 098,0 |
17 536 245,1 |
9 767 959,1 |
55,7% |
115,9% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
\0200\\\\\\\\\\\\ \ |
4 368 400,0 |
4 368 400,0 |
2 979 879,7 |
68,2% |
4 391 200,0 |
4 391 200,0 |
3 007 763,6 |
68,5% |
99,1% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
\0203\\\\\\\\\\\\ \ |
4 368 400,0 |
4 368 400,0 |
2 979 879,7 |
68,2% |
4 391 200,0 |
4 391 200,0 |
3 007 763,6 |
68,5% |
99,1% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
\0300\\\\\\\\\\\\ \ |
5 564 400,0 |
5 671 180,7 |
3 373 521,7 |
59,5% |
4 852 800,0 |
4 490 671,0 |
2 984 167,8 |
66,5% |
113,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
\0309\\\\\\\\\\\\ \ |
3 003 600,0 |
3 010 879,7 |
2 004 903,4 |
66,6% |
3 093 600,0 |
2 874 729,3 |
1 954 585,0 |
68,0% |
102,6% |
| Обеспечение пожарной безопасности |
\0310\\\\\\\\\\\\ \ |
2 178 800,0 |
2 278 301,0 |
1 283 658,3 |
56,3% |
1 759 200,0 |
1 385 179,3 |
944 191,3 |
68,2% |
136,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
\0314\\\\\\\\\\\\ \ |
382 000,0 |
382 000,0 |
84 960,0 |
22,2% |
|
230 762,4 |
85 391,5 |
37,0% |
99,5% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
\0400\\\\\\\\\\\\ \ |
113 846 400,0 |
246 956 178,9 |
151 178 158,3 |
61,2% |
102 945 643,0 |
253 682 646,7 |
113 124 995,3 |
44,6% |
133,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
\0405\\\\\\\\\\\\ \ |
1 753 900,0 |
1 753 900,0 |
223 730,1 |
12,8% |
1 339 200,0 |
1 842 500,0 |
439 858,0 |
23,9% |
50,9% |
| Транспорт |
\0408\\\\\\\\\\\\ \ |
|
|
|
|
|
22 230,0 |
22 230,0 |
100,0% |
|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
\0409\\\\\\\\\\\\ \ |
108 334 100,0 |
207 579 681,3 |
132 817 471,7 |
64,0% |
98 319 943,0 |
205 003 200,5 |
110 681 189,9 |
54,0% |
120,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
\0412\\\\\\\\\\\\ \ |
3 758 400,0 |
37 622 597,7 |
18 136 956,4 |
48,2% |
3 286 500,0 |
46 814 716,2 |
1 981 717,3 |
4,2% |
915,2% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
\0500\\\\\\\\\\\\ \ |
254 804 000,0 |
590 376 597,3 |
416 475 898,2 |
70,5% |
125 707 993,0 |
135 731 002,0 |
72 716 247,9 |
53,6% |
572,7% |
| Жилищное хозяйство |
\0501\\\\\\\\\\\\ \ |
186 073 600,0 |
393 847 204,9 |
297 426 225,7 |
75,5% |
3 164 021,0 |
5 237 475,1 |
4 023 366,6 |
76,8% |
7392,5% |
| Коммунальное хозяйство |
\0502\\\\\\\\\\\\ \ |
14 439 300,0 |
58 364 594,3 |
37 653 211,3 |
64,5% |
87 067 800,0 |
93 372 839,8 |
46 807 293,5 |
50,1% |
80,4% |
| Благоустройство |
\0503\\\\\\\\\\\\ \ |
39 091 100,0 |
138 164 798,1 |
81 396 461,2 |
58,9% |
35 476 172,0 |
37 052 522,1 |
21 874 212,7 |
59,0% |
372,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
\0505\\\\\\\\\\\\ \ |
15 200 000,0 |
|
|
|
|
68 165,0 |
11 375,0 |
16,7% |
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
\0700\\\\\\\\\\\\ \ |
931 510 500,0 |
1 008 196 416,1 |
685 984 444,1 |
68,0% |
936 037 862,0 |
997 291 309,7 |
635 337 000,8 |
63,7% |
108,0% |
| Дошкольное образование |
\0701\\\\\\\\\\\\ \ |
333 452 000,0 |
348 776 206,5 |
235 255 758,4 |
67,5% |
336 232 900,0 |
340 932 267,3 |
226 059 594,8 |
66,3% |
104,1% |
| Общее образование |
\0702\\\\\\\\\\\\ \ |
484 922 700,0 |
541 095 318,3 |
365 178 064,3 |
67,5% |
526 995 312,0 |
578 525 190,0 |
354 828 154,9 |
61,3% |
102,9% |
| Дополнительное образование детей |
\0703\\\\\\\\\\\\ \ |
40 195 100,0 |
43 547 326,1 |
29 719 390,0 |
68,2% |
|
|
|
|
|
| Молодежная политика |
\0707\\\\\\\\\\\\ \ |
32 941 700,0 |
35 036 897,7 |
28 505 020,1 |
81,4% |
33 432 860,0 |
34 087 881,8 |
28 063 654,7 |
82,3% |
101,6% |
| Другие вопросы в области образования |
\0709\\\\\\\\\\\\ \ |
39 999 000,0 |
39 740 667,5 |
27 326 211,4 |
68,8% |
39 376 790,0 |
43 745 970,5 |
26 385 596,4 |
60,3% |
103,6% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
\0800\\\\\\\\\\\\ \ |
92 122 900,0 |
105 783 205,6 |
72 983 600,5 |
69,0% |
92 148 915,0 |
107 227 559,1 |
69 705 136,2 |
65,0% |
104,7% |
| Культура |
\0801\\\\\\\\\\\\ \ |
75 487 800,0 |
89 147 449,0 |
62 338 408,9 |
69,9% |
75 288 830,0 |
90 346 819,7 |
58 707 161,4 |
65,0% |
106,2% |
| Кинематография |
\0802\\\\\\\\\\\\ \ |
4 785 800,0 |
4 785 800,0 |
2 746 040,8 |
57,4% |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
3 640 000,0 |
72,8% |
75,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
\0804\\\\\\\\\\\\ \ |
11 849 300,0 |
11 849 956,6 |
7 899 150,8 |
66,7% |
11 860 085,0 |
11 880 739,4 |
7 357 974,9 |
61,9% |
107,4% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
\1000\\\\\\\\\\\\ \ |
75 286 300,0 |
85 942 677,6 |
62 862 745,1 |
73,1% |
67 047 763,0 |
93 680 459,4 |
59 902 373,1 |
63,9% |
104,9% |
| Пенсионное обеспечение |
\1001\\\\\\\\\\\\ \ |
1 479 400,0 |
2 179 651,6 |
1 447 086,6 |
66,4% |
625 800,0 |
1 106 245,4 |
892 850,6 |
80,7% |
162,1% |
| Социальное обеспечение населения |
\1003\\\\\\\\\\\\ \ |
17 308 200,0 |
23 609 485,9 |
13 625 495,1 |
57,7% |
7 681 563,0 |
21 207 474,1 |
11 235 431,5 |
53,0% |
121,3% |
| Охрана семьи и детства |
\1004\\\\\\\\\\\\ \ |
56 498 700,0 |
60 153 540,1 |
47 790 163,5 |
79,4% |
58 740 400,0 |
71 366 740,0 |
47 774 091,0 |
66,9% |
100,0% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
\1100\\\\\\\\\\\\ \ |
25 912 100,0 |
27 775 037,7 |
21 244 603,8 |
76,5% |
22 044 883,0 |
30 218 766,2 |
21 834 125,8 |
72,3% |
97,3% |
| Физическая культура |
\1101\\\\\\\\\\\\ \ |
25 912 100,0 |
27 775 037,7 |
21 244 603,8 |
76,5% |
22 044 883,0 |
30 218 766,2 |
21 834 125,8 |
72,3% |
97,3% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
\1200\\\\\\\\\\\\ \ |
685 000,0 |
674 648,0 |
377 075,8 |
55,9% |
585 000,0 |
425 660,0 |
237 940,2 |
55,9% |
158,5% |
| Телевидение и радиовещание |
\1201\\\\\\\\\\\\ \ |
240 000,0 |
254 000,0 |
171 500,0 |
67,5% |
240 000,0 |
238 500,0 |
112 650,0 |
47,2% |
152,2% |
| Периодическая печать и издательства |
\1202\\\\\\\\\\\\ \ |
445 000,0 |
420 648,0 |
205 575,8 |
48,9% |
345 000,0 |
187 160,0 |
125 290,2 |
66,9% |
164,1% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\1400\\\\\\\\\\\\ \ |
125 854 800,0 |
160 783 490,8 |
109 867 353,2 |
68,3% |
101 234 400,0 |
140 498 816,1 |
94 804 950,0 |
67,5% |
115,9% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
\1401\\\\\\\\\\\\ \ |
8 446 900,0 |
8 446 900,0 |
6 428 072,0 |
76,1% |
1 597 800,0 |
1 597 800,0 |
1 597 800,0 |
100,0% |
402,3% |
| Иные дотации |
\1402\\\\\\\\\\\\ \ |
17 234 400,0 |
45 893 530,0 |
29 776 953,0 |
64,9% |
7 756 900,0 |
12 903 363,0 |
8 653 196,0 |
67,1% |
344,1% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
\1403\\\\\\\\\\\\ \ |
100 173 500,0 |
106 443 060,8 |
73 662 328,2 |
69,2% |
91 879 700,0 |
125 997 653,1 |
84 553 954,0 |
67,1% |
87,1% |
|
