| Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ед.Изм.: руб. |
| Вид дохода |
КБК |
Утвержденный план на 2017 год |
Уточненный план на 2017 год |
Месячный отчет на 01 октября 2017 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2017 года |
Утвержденный план на 2016 год |
Уточненный план на 2016 год |
Месячный отчет на 01 октября 2016 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2016 года |
% исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
\\\\ \ |
1 747 081 600,0 |
2 292 334 196,5 |
1 766 150 407,0 |
77,0% |
1 570 368 300,0 |
1 881 445 624,9 |
1 265 356 180,6 |
67,3% |
139,6% |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1000000000\\\ \ |
663 483 400,0 |
704 803 739,0 |
517 013 311,5 |
73,4% |
625 739 200,0 |
681 228 491,7 |
480 286 820,9 |
70,5% |
107,6% |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
\1010000000\\\ \ |
323 920 100,0 |
323 920 100,0 |
238 670 359,5 |
73,7% |
283 457 700,0 |
326 778 967,0 |
230 858 764,2 |
70,6% |
103,4% |
| Налог на доходы физических лиц |
\1010200001\\\ \ |
323 920 100,0 |
323 920 100,0 |
238 670 359,5 |
73,7% |
283 457 700,0 |
326 778 967,0 |
230 858 764,2 |
70,6% |
103,4% |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\1030000000\\\ \ |
20 839 400,0 |
19 649 440,0 |
14 313 859,3 |
72,8% |
25 300 000,0 |
26 232 599,1 |
19 617 129,6 |
74,8% |
73,0% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
\1030200001\\\ \ |
20 839 400,0 |
19 649 440,0 |
14 313 859,3 |
72,8% |
25 300 000,0 |
26 232 599,1 |
19 617 129,6 |
74,8% |
73,0% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
\1050000000\\\ \ |
100 329 700,0 |
113 848 460,8 |
83 966 115,8 |
73,8% |
100 145 800,0 |
100 214 442,5 |
76 070 844,4 |
75,9% |
110,4% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
\1050100000\\\ \ |
59 430 600,0 |
71 724 131,7 |
54 595 503,0 |
76,1% |
52 399 900,0 |
56 721 440,1 |
43 822 233,1 |
77,3% |
124,6% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
\1050200002\\\ \ |
38 140 000,0 |
38 140 000,0 |
25 641 208,5 |
67,2% |
45 400 000,0 |
37 845 347,4 |
28 483 989,5 |
75,3% |
90,0% |
| Единый сельскохозяйственный налог |
\1050300001\\\ \ |
659 100,0 |
1 239 584,0 |
1 584 856,5 |
127,9% |
745 900,0 |
1 997 190,9 |
1 978 858,2 |
99,1% |
80,1% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
\1050400002\\\ \ |
2 100 000,0 |
2 744 745,1 |
2 144 547,8 |
78,1% |
1 600 000,0 |
3 650 464,1 |
1 785 763,7 |
48,9% |
120,1% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
\1060000000\\\ \ |
91 056 500,0 |
92 490 903,3 |
51 232 459,1 |
55,4% |
91 249 200,0 |
92 447 583,2 |
49 913 277,4 |
54,0% |
102,6% |
| Налог на имущество физических лиц |
\1060100000\\\ \ |
9 723 600,0 |
9 723 600,0 |
841 769,3 |
8,7% |
8 504 900,0 |
7 239 739,3 |
1 088 569,3 |
15,0% |
77,3% |
| Земельный налог |
\1060600000\\\ \ |
81 332 900,0 |
82 767 303,3 |
50 390 689,8 |
60,9% |
82 744 300,0 |
85 207 843,9 |
48 824 708,1 |
57,3% |
103,2% |
| Земельный налог с организаций |
\1060603000\\\ \ |
58 227 500,0 |
59 661 903,3 |
47 837 518,1 |
80,2% |
63 108 600,0 |
65 984 937,5 |
47 071 667,3 |
71,3% |
101,6% |
| Земельный налог с физических лиц |
\1060604000\\\ \ |
23 105 400,0 |
23 105 400,0 |
2 553 171,7 |
11,1% |
19 635 700,0 |
19 222 906,4 |
1 753 040,8 |
9,1% |
145,6% |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
\1070000000\\\ \ |
1 225 000,0 |
1 225 000,0 |
461 807,0 |
37,7% |
1 225 000,0 |
1 225 000,0 |
884 388,0 |
72,2% |
52,2% |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
\1070100001\\\ \ |
1 225 000,0 |
1 225 000,0 |
461 807,0 |
37,7% |
1 225 000,0 |
1 225 000,0 |
884 388,0 |
72,2% |
52,2% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
\1080000000\\\ \ |
9 469 000,0 |
9 469 000,0 |
6 537 997,4 |
69,0% |
8 475 300,0 |
8 642 127,7 |
7 177 876,0 |
83,1% |
91,1% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
\1080300001\\\ \ |
9 300 000,0 |
9 300 000,0 |
6 398 642,4 |
68,8% |
8 355 300,0 |
8 547 682,7 |
6 958 996,0 |
81,4% |
91,9% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
\1080400001\\\ \ |
53 000,0 |
53 000,0 |
19 755,0 |
37,3% |
54 000,0 |
34 845,0 |
29 280,0 |
84,0% |
67,5% |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
\1080700001\\\ \ |
116 000,0 |
116 000,0 |
119 600,0 |
103,1% |
66 000,0 |
59 600,0 |
189 600,0 |
318,1% |
63,1% |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
\1090000000\\\ \ |
|
|
2 761,7 |
|
|
|
15,4 |
|
17933,1% |
| Налоги на имущество |
\1090400000\\\ \ |
|
|
2 000,0 |
|
|
|
15,4 |
|
12987,0% |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
\1090700000\\\ \ |
|
|
761,7 |
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
\1110000000\\\ \ |
67 397 600,0 |
67 397 600,0 |
49 284 846,4 |
73,1% |
69 203 400,0 |
67 192 852,3 |
52 814 564,7 |
78,6% |
93,3% |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1110500000\\\ \ |
61 983 900,0 |
61 983 900,0 |
48 262 684,0 |
77,9% |
67 596 500,0 |
65 519 209,6 |
51 548 333,0 |
78,7% |
93,6% |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
\1110700000\\\ \ |
25 000,0 |
25 000,0 |
19 800,0 |
79,2% |
9 000,0 |
9 000,0 |
35 330,0 |
392,6% |
56,0% |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1110900000\\\ \ |
5 388 700,0 |
5 388 700,0 |
1 002 362,4 |
18,6% |
1 597 900,0 |
1 664 642,7 |
1 230 901,7 |
73,9% |
81,4% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
\1120000000\\\ \ |
2 500 000,0 |
3 275 148,0 |
3 299 519,3 |
100,7% |
913 000,0 |
1 598 384,0 |
2 355 056,1 |
147,3% |
140,1% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
\1120100001\\\ \ |
2 500 000,0 |
3 275 148,0 |
3 299 519,3 |
100,7% |
913 000,0 |
1 598 384,0 |
2 355 056,1 |
147,3% |
140,1% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
\1130000000\\\ \ |
2 602 100,0 |
3 597 892,0 |
3 978 286,0 |
110,6% |
2 063 300,0 |
2 139 759,7 |
1 954 880,7 |
91,4% |
203,5% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) |
\1130100000\\\ \ |
1 127 500,0 |
1 127 500,0 |
1 044 778,2 |
92,7% |
1 127 500,0 |
870 778,6 |
550 394,3 |
63,2% |
189,8% |
| Доходы от компенсации затрат государства |
\1130200000\\\ \ |
1 474 600,0 |
2 470 392,0 |
2 933 507,8 |
118,7% |
935 800,0 |
1 268 981,1 |
1 404 486,4 |
110,7% |
208,9% |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
\1140000000\\\ \ |
38 816 000,0 |
63 542 770,1 |
59 977 317,6 |
94,4% |
38 382 500,0 |
48 594 201,5 |
32 318 975,0 |
66,5% |
185,6% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1140200000\\\ \ |
33 184 000,0 |
54 785 155,1 |
47 278 356,0 |
86,3% |
32 800 000,0 |
38 107 077,4 |
26 048 198,0 |
68,4% |
181,5% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
\1140600000\\\ \ |
5 632 000,0 |
8 626 715,0 |
12 429 291,5 |
144,1% |
5 582 500,0 |
10 282 500,0 |
5 647 246,1 |
54,9% |
220,1% |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе |
\1140630000\\\ \ |
|
130 900,0 |
269 670,0 |
206,0% |
|
204 624,0 |
623 530,9 |
304,7% |
43,2% |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
\1160000000\\\ \ |
5 328 000,0 |
5 447 500,0 |
4 069 266,2 |
74,7% |
5 324 000,0 |
4 474 983,6 |
4 309 581,3 |
96,3% |
94,4% |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1170000000\\\ \ |
|
939 924,8 |
1 218 716,2 |
129,7% |
|
1 687 591,2 |
2 011 467,9 |
119,2% |
60,6% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
\2000000000\\\ \ |
1 083 598 200,0 |
1 587 530 457,5 |
1 249 137 095,5 |
78,7% |
944 629 100,0 |
1 200 217 133,1 |
785 069 359,7 |
65,4% |
159,1% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\2020000000\\\ \ |
1 083 598 200,0 |
1 585 770 426,8 |
1 254 293 275,6 |
79,1% |
944 629 100,0 |
1 198 337 284,8 |
784 062 113,3 |
65,4% |
160,0% |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
\2070000000\\\ \ |
|
1 760 030,8 |
2 901 930,8 |
164,9% |
|
1 578 144,5 |
|
|
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ; ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
\2180000000\\\ \ |
|
|
523 337,6 |
|
|
301 703,8 |
1 056 885,7 |
350,3% |
49,5% |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
\2190000000\\\ \ |
|
|
-8 581 448,5 |
|
|
|
-49 639,3 |
|
17287,6% |
|
