Ежеквартальные сведения о динамике исполнения бюджета муниципального района в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Сведения о динамике исполнения бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 01 апреля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода /структуры КБК Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01.04.2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01.04.2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года % исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего доходов \\\\ 1 441 898 900,0 1 574 232 313,7 348 888 257,0 22,2% 1 493 880 300,0 1 796 985 648,9 272 830 847,3 15,2% 127,9%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 471 671 600,0 471 671 600,0 116 416 302,2 24,7% 449 470 200,0 503 501 558,8 136 422 665,7 27,1% 85,3%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 264 275 000,0 264 275 000,0 63 500 381,9 24,0% 254 991 000,0 273 678 403,6 62 804 236,6 22,9% 101,1%
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 264 275 000,0 264 275 000,0 63 500 381,9 24,0% 254 991 000,0 273 678 403,6 62 804 236,6 22,9% 101,1%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 11 805 600,0 11 805 600,0 2 798 602,1 23,7% 12 635 600,0 11 445 640,0 2 733 383,3 23,9% 102,4%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 11 805 600,0 11 805 600,0 2 798 602,1 23,7% 12 635 600,0 11 445 640,0 2 733 383,3 23,9% 102,4%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 101 095 000,0 101 095 000,0 25 181 733,8 24,9% 100 043 600,0 110 781 641,1 23 825 375,0 21,5% 105,7%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 65 480 000,0 65 480 000,0 15 036 654,7 23,0% 59 430 600,0 71 483 653,7 13 600 827,9 19,0% 110,6%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 30 320 000,0 30 320 000,0 8 562 321,3 28,2% 38 140 000,0 34 037 758,4 8 692 540,7 25,5% 98,5%
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 920 000,0 920 000,0 273 506,1 29,7% 373 000,0 953 484,0 506 818,4 53,2% 54,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 375 000,0 4 375 000,0 1 309 251,7 29,9% 2 100 000,0 4 306 745,0 1 025 188,0 23,8% 127,7%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 5 870 000,0 5 870 000,0 999 413,9 17,0%          
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 5 870 000,0 5 870 000,0 999 413,9 17,0%          
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0 1 225 000,0     1 225 000,0 575 123,0 69 266,0 12,0%  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 8 700 000,0 8 700 000,0 2 379 430,2 27,3% 9 400 000,0 9 400 000,0 1 726 586,3 18,4% 137,8%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\             30,1    
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 39 096 000,0 39 846 000,0 10 692 187,5 26,8% 37 639 000,0 37 639 000,1 8 436 300,7 22,4% 126,7%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ 38 966 000,0 39 716 000,0 10 579 162,0 26,6% 34 619 000,0 37 527 658,9 8 324 959,5 22,2% 127,1%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 20 000,0 20 000,0     20 000,0        
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ 110 000,0 110 000,0 113 025,6 102,8% 3 000 000,0 111 341,2 111 341,2 100,0% 101,5%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 2 252 000,0 901 999,0 40,1% 2 500 000,0 3 275 148,0 1 732 985,9 52,9% 52,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 252 000,0 2 252 000,0 901 999,0 40,1% 2 500 000,0 3 275 148,0 1 732 985,9 52,9% 52,0%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 3 920 000,0 3 920 000,0 1 146 377,9 29,2% 2 520 000,0 3 515 792,0 1 228 304,1 34,9% 93,3%
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 1 220 000,0 1 220 000,0 623 234,5 51,1% 1 120 000,0 1 120 000,0 262 658,2 23,5% 237,3%
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 2 700 000,0 2 700 000,0 523 143,4 19,4% 1 400 000,0 2 395 792,0 965 645,9 40,3% 54,2%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ 2 700 000,0 2 700 000,0 380 727,7 14,1% 1 400 000,0 1 651 910,0 468 160,3 28,3% 81,3%
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\     142 415,7     743 882,0 497 485,6 66,9% 28,6%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 28 133 000,0 27 383 000,0 7 178 402,6 26,2% 23 216 000,0 47 131 147,6 31 342 716,9 66,5% 22,9%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ 21 900 000,0 23 913 700,0 6 680 381,3 27,9% 20 600 000,0 40 238 624,0 28 223 534,4 70,1% 23,7%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 5 765 000,0 3 200 000,0 481 121,3 15,0% 2 616 000,0 6 761 623,6 2 988 158,0 44,2% 16,1%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ 468 000,0 269 300,0 16 899,9 6,3%   130 900,0 131 024,5 100,1% 12,9%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 5 300 000,0 5 300 000,0 1 637 773,4 30,9% 5 300 000,0 5 119 738,5 2 523 480,7 49,3% 64,9%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\           939 924,8      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 970 227 300,0 1 102 560 713,7 232 471 954,8 21,1% 1 044 410 100,0 1 293 484 090,1 136 408 181,6 10,5% 170,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 970 227 300,0 1 102 560 713,7 242 229 877,8 22,0% 1 044 410 100,0 1 293 228 410,1 164 467 433,1 12,7% 147,3%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ 19 571 700,0 19 571 700,0 4 900 000,0 25,0% 14 200,0 16 529 000,0      
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ 95 246 000,0 176 438 957,2 17 472 250,0 9,9% 249 400 100,0 442 160 504,1      
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ 749 305 200,0 797 688 726,0 192 788 301,8 24,2% 687 222 300,0 726 227 240,1 137 491 289,5 18,9% 140,2%
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ 8 817 500,0 11 574 430,5 2 698 800,0 23,3% 10 000 100,0 9 848 257,9 2 264 989,6 23,0% 119,2%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ 97 286 900,0 97 286 900,0 24 370 526,0 25,1% 97 773 400,0 98 463 408,0 24 711 154,0 25,1% 98,6%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\     170 000,0     255 680,0      
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов \2070500005\\\     170 000,0     255 680,0      
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ; ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2180000000\\\             3 119 501,6    
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\     -9 927 923,0       -31 178 753,1   31,8%
                     
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01.04.2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01.04.2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года % исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом
Всего расходов  \\\\\\\\\\\\\  1 441 898 900,0  1 585 139 052,3  306 170 284,0  19,3%  1 493 880 300,0  1 834 752 801,1  250 616 651,9  13,7%  122,2%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 78 864 500,0 79 563 612,2 16 036 193,8 20,2% 72 225 900,0 91 123 339,1 14 957 726,4 16,4% 107,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 2 343 100,0 2 535 522,8 532 628,5 21,0% 2 273 200,0 3 427 410,6 512 769,5 15,0% 103,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 62 307 300,0 62 802 027,7 13 270 696,2 21,1% 56 269 100,0 71 557 885,1 12 286 925,5 17,2% 108,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\           675 164,4      
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 000 000,0 1 000 000,0     1 000 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 13 214 100,0 13 226 061,7 2 232 869,1 16,9% 12 683 600,0 15 462 879,0 2 158 031,4 14,0% 103,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 2 208 600,0 2 208 600,0 552 150,0 25,0% 2 184 200,0 2 184 200,0 546 050,0 25,0% 101,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 2 208 600,0 2 208 600,0 552 150,0 25,0% 2 184 200,0 2 184 200,0 546 050,0 25,0% 101,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 3 375 800,0 3 587 606,6 616 867,4 17,2% 2 998 600,0 2 958 452,3 593 885,8 20,1% 103,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 375 800,0 3 407 606,6 571 867,4 16,8% 2 998 600,0 2 898 452,3 533 885,8 18,4% 107,1%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\   180 000,0 45 000,0 25,0%   60 000,0 60 000,0 100,0% 75,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 62 358 500,0 72 427 590,0 3 025 500,0 4,2% 65 898 900,0 120 871 280,4 4 986 000,0 4,1% 60,7%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 600,0 1 240 600,0     1 753 900,0 1 753 900,0      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 56 723 600,0 61 763 600,0 3 025 500,0 4,9% 61 386 600,0 100 755 518,3 4 986 000,0 4,9% 60,7%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 4 394 300,0 9 423 390,0     2 758 400,0 18 361 862,1      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 41 727 200,0 43 548 263,5 846 404,3 1,9% 199 919 600,0 286 868 295,7 585 000,0 0,2% 144,7%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 1 026 100,0 1 026 100,0 176 404,3 17,2% 183 504 800,0 185 157 216,3      
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 2 556 000,0 3 424 663,5 140 000,0 4,1% 8 814 800,0 54 580 874,4 25 000,0 0,0% 560,0%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 30 545 100,0 39 097 500,0 530 000,0 1,4%   47 130 205,0 560 000,0 1,2% 94,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 7 600 000,0       7 600 000,0        
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 999 384 200,0 1 075 822 320,9 219 170 702,3 20,4% 931 510 500,0 1 029 482 161,6 180 616 439,4 17,5% 121,3%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 349 421 900,0 395 349 150,4 78 020 098,4 19,7% 333 452 000,0 347 710 809,9 59 791 498,0 17,2% 130,5%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 536 482 600,0 553 602 891,5 113 277 489,3 20,5% 484 922 700,0 557 526 527,9 98 558 151,5 17,7% 114,9%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 44 641 700,0 58 002 170,4 13 939 717,7 24,0% 40 195 100,0 50 779 237,6 9 419 442,1 18,5% 148,0%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 27 708 000,0 28 844 969,4 4 714 826,7 16,3% 32 941 700,0 34 864 691,2 5 294 366,3 15,2% 89,1%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 41 130 000,0 40 023 139,3 9 218 570,3 23,0% 39 999 000,0 38 600 895,0 7 552 981,4 19,6% 122,1%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 99 014 700,0 150 098 078,1 35 900 202,7 23,9% 92 122 900,0 126 570 873,8 21 815 050,4 17,2% 164,6%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 81 985 400,0 124 359 074,1 30 462 207,2 24,5% 75 487 800,0 107 856 411,7 19 288 045,9 17,9% 157,9%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 4 784 100,0 9 417 130,0 2 703 038,1 28,7% 4 785 800,0 6 821 116,7 257 721,8 3,8% 1048,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 12 245 200,0 16 321 874,0 2 734 957,4 16,8% 11 849 300,0 11 893 345,5 2 269 282,8 19,1% 120,5%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 95 279 400,0 95 904 347,0 15 650 323,5 16,3% 74 886 300,0 90 717 701,8 11 435 066,9 12,6% 136,9%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 2 391 400,0 2 391 400,0 446 507,6 18,7% 1 479 400,0 1 872 087,4 192 981,9 10,3% 231,4%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 16 958 800,0 18 645 021,0 2 096 617,6 11,2% 16 908 200,0 24 361 574,3 1 438 133,9 5,9% 145,8%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 75 929 200,0 74 867 926,0 13 107 198,3 17,5% 56 498 700,0 64 484 040,1 9 803 951,1 15,2% 133,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 29 353 900,0 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7% 25 912 100,0 29 777 122,7 8 541 482,2 28,7% 78,5%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 29 353 900,0 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7% 25 912 100,0 29 777 122,7 8 541 482,2 28,7% 78,5%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 540 000,0 540 000,0 73 255,6 13,6% 540 000,0 455 832,8 56 334,8 12,4% 130,0%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0 240 000,0     240 000,0 238 500,0 27 000,0 11,3%  
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 300 000,0 300 000,0 73 255,6 24,4% 300 000,0 217 332,8 29 334,8 13,5% 249,7%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 29 792 100,0 31 950 650,0 7 592 550,0 23,8% 25 681 300,0 53 743 541,0 6 483 616,0 12,1% 117,1%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 9 741 300,0 9 741 300,0 2 435 400,0 25,0% 8 446 900,0 8 446 900,0 2 111 724,0 25,0% 115,3%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 20 050 800,0 22 209 350,0 5 157 150,0 23,2% 17 234 400,0 41 285 277,5 4 371 892,0 10,6% 118,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\           4 011 363,5      

Сведения о динамике исполнения бюджета муниципального района на 1.04.2018 в сравнении с 2017