Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года |
|
Ед.Изм.: руб. |
Вид дохода |
КБК |
Утвержденный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Месячный отчет на 01 июля 2018 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2018 года |
Утвержденный план на 2017 год |
Уточненный план на 2017 год |
Месячный отчет на 01 июля 2017 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2017 года |
% исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Вид дохода |
\\\\ |
1 706 639 700,0 |
2 046 738 432,6 |
991 299 830,7 |
48,4% |
1 747 081 600,0 |
2 372 834 153,3 |
1 045 722 209,1 |
44,1% |
94,8% |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1000000000\\\ |
692 839 100,0 |
692 947 247,0 |
339 755 046,9 |
49,0% |
663 483 400,0 |
720 246 296,4 |
348 239 827,0 |
48,4% |
97,6% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
\1010000000\\\ |
336 353 800,0 |
336 353 800,0 |
160 806 557,3 |
47,8% |
323 920 100,0 |
342 448 958,8 |
152 787 957,6 |
44,6% |
105,2% |
Налог на доходы физических лиц |
\1010200001\\\ |
336 353 800,0 |
336 353 800,0 |
160 806 557,3 |
47,8% |
323 920 100,0 |
342 448 958,8 |
152 787 957,6 |
44,6% |
105,2% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\1030000000\\\ |
19 472 900,0 |
19 472 900,0 |
9 557 313,1 |
49,1% |
20 839 400,0 |
19 649 440,0 |
9 044 180,1 |
46,0% |
105,7% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
\1030200001\\\ |
19 472 900,0 |
19 472 900,0 |
9 557 313,1 |
49,1% |
20 839 400,0 |
19 649 440,0 |
9 044 180,1 |
46,0% |
105,7% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
\1050000000\\\ |
101 450 900,0 |
101 450 900,0 |
58 177 327,6 |
57,3% |
100 329 700,0 |
111 341 753,6 |
60 565 334,5 |
54,4% |
96,1% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
\1050100000\\\ |
65 480 000,0 |
65 480 000,0 |
37 375 476,5 |
57,1% |
59 430 600,0 |
71 483 653,7 |
40 217 388,7 |
56,3% |
92,9% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
\1050200002\\\ |
30 320 000,0 |
30 320 000,0 |
17 279 920,3 |
57,0% |
38 140 000,0 |
34 037 758,4 |
17 305 881,7 |
50,8% |
99,8% |
Единый сельскохозяйственный налог |
\1050300001\\\ |
1 275 900,0 |
1 275 900,0 |
1 053 981,1 |
82,6% |
659 100,0 |
1 513 596,5 |
1 436 835,0 |
94,9% |
73,4% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
\1050400002\\\ |
4 375 000,0 |
4 375 000,0 |
2 467 949,7 |
56,4% |
2 100 000,0 |
4 306 745,0 |
1 605 229,2 |
37,3% |
153,7% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
\1060000000\\\ |
100 749 500,0 |
100 857 647,0 |
39 267 020,3 |
38,9% |
91 056 500,0 |
92 122 443,6 |
34 602 279,1 |
37,6% |
113,5% |
Налог на имущество физических лиц |
\1060100000\\\ |
9 418 100,0 |
9 418 100,0 |
1 100 166,6 |
11,7% |
9 723 600,0 |
9 800 436,9 |
650 175,9 |
6,6% |
169,2% |
Налог на имущество организаций |
\1060200002\\\ |
5 870 000,0 |
5 870 000,0 |
4 431 052,2 |
75,5% |
|
|
|
|
|
Земельный налог |
\1060600000\\\ |
85 461 400,0 |
85 569 547,0 |
33 735 801,5 |
39,4% |
81 332 900,0 |
82 322 006,7 |
33 952 103,2 |
41,2% |
99,4% |
Земельный налог с организаций |
\1060603000\\\ |
63 863 900,0 |
63 972 047,0 |
31 753 416,4 |
49,6% |
58 227 500,0 |
59 400 767,5 |
31 951 742,2 |
53,8% |
99,4% |
Земельный налог с физических лиц |
\1060604000\\\ |
21 597 500,0 |
21 597 500,0 |
1 982 385,1 |
9,2% |
23 105 400,0 |
22 921 239,3 |
2 000 361,0 |
8,7% |
99,1% |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
\1070000000\\\ |
1 225 000,0 |
1 225 000,0 |
100,0 |
|
1 225 000,0 |
575 123,0 |
69 266,0 |
12,0% |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
\1080000000\\\ |
8 742 600,0 |
8 742 600,0 |
5 393 804,0 |
|
9 469 000,0 |
9 438 030,0 |
4 250 009,1 |
45,0% |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
\1080300001\\\ |
8 685 000,0 |
8 685 000,0 |
5 323 524,0 |
61,3% |
9 300 000,0 |
9 300 000,0 |
4 160 524,1 |
44,7% |
128,0% |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
\1080400001\\\ |
33 000,0 |
33 000,0 |
18 680,0 |
|
53 000,0 |
28 430,0 |
11 285,0 |
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
\1080700001\\\ |
24 600,0 |
24 600,0 |
51 600,0 |
209,8% |
116 000,0 |
109 600,0 |
78 200,0 |
71,4% |
66,0% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
\1090000000\\\ |
|
|
|
|
|
|
395,9 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
\1110000000\\\ |
68 827 000,0 |
69 577 000,0 |
35 909 796,6 |
51,6% |
67 397 600,0 |
65 462 494,0 |
29 227 154,7 |
44,6% |
122,9% |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
\1110100000\\\ |
|
|
2 366,0 |
|
|
|
|
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1110500000\\\ |
66 610 000,0 |
67 360 000,0 |
35 327 082,5 |
52,4% |
61 983 900,0 |
63 811 143,6 |
28 554 684,0 |
44,7% |
123,7% |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
\1110700000\\\ |
40 000,0 |
40 000,0 |
5 700,0 |
14,3% |
25 000,0 |
5 000,0 |
19 800,0 |
396,0% |
28,8% |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1110900000\\\ |
2 177 000,0 |
2 177 000,0 |
574 648,1 |
26,4% |
5 388 700,0 |
1 646 350,4 |
652 670,7 |
39,6% |
88,0% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
\1120000000\\\ |
2 252 000,0 |
2 252 000,0 |
1 506 769,5 |
66,9% |
2 500 000,0 |
3 275 148,0 |
2 545 338,1 |
77,7% |
59,2% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
\1120100001\\\ |
2 252 000,0 |
2 252 000,0 |
1 506 769,5 |
66,9% |
2 500 000,0 |
3 275 148,0 |
2 545 338,1 |
77,7% |
59,2% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
\1130000000\\\ |
4 262 400,0 |
4 262 400,0 |
3 314 968,0 |
77,8% |
2 602 100,0 |
3 645 630,5 |
3 088 655,5 |
84,7% |
107,3% |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
\1130100000\\\ |
1 227 500,0 |
1 227 500,0 |
1 435 436,4 |
|
1 127 500,0 |
1 127 500,0 |
976 733,1 |
86,6% |
147,0% |
Доходы от компенсации затрат государства |
\1130200000\\\ |
3 034 900,0 |
3 034 900,0 |
1 879 531,6 |
61,9% |
1 474 600,0 |
2 518 130,5 |
2 111 922,4 |
83,9% |
89,0% |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
\1140000000\\\ |
44 137 300,0 |
43 387 300,0 |
21 733 813,6 |
50,1% |
38 816 000,0 |
64 279 509,7 |
47 461 314,2 |
73,8% |
45,8% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
\1140200000\\\ |
34 650 000,0 |
36 663 700,0 |
19 346 075,2 |
52,8% |
33 184 000,0 |
52 861 636,2 |
37 048 946,2 |
70,1% |
52,2% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
\1140600000\\\ |
8 815 000,0 |
6 250 000,0 |
2 304 684,4 |
36,9% |
5 632 000,0 |
11 286 973,5 |
10 202 194,2 |
90,4% |
22,6% |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе |
\1140630000\\\ |
672 300,0 |
473 600,0 |
83 054,0 |
17,5% |
|
130 900,0 |
210 173,8 |
160,6% |
39,5% |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
\1160000000\\\ |
5 346 000,0 |
5 346 000,0 |
3 140 008,5 |
58,7% |
5 328 000,0 |
5 264 738,5 |
3 774 108,2 |
71,7% |
83,2% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1170000000\\\ |
19 700,0 |
19 700,0 |
947 568,3 |
4810,0% |
|
2 743 026,7 |
823 834,2 |
30,0% |
115,0% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
\2000000000\\\ |
1 013 800 600,0 |
1 353 791 185,6 |
651 544 783,8 |
48,1% |
1 083 598 200,0 |
1 652 587 856,9 |
697 482 382,1 |
42,2% |
93,4% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\2020000000\\\ |
1 013 800 600,0 |
1 351 135 509,9 |
649 394 159,0 |
48,1% |
1 083 598 200,0 |
1 649 072 648,1 |
704 901 599,0 |
42,7% |
92,1% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
\2021000000\\\ |
49 363 800,0 |
118 771 116,8 |
47 593 690,0 |
40,1% |
25 695 500,0 |
66 261 177,5 |
27 967 043,0 |
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
\2022000000\\\ |
95 246 000,0 |
292 728 224,4 |
87 336 046,0 |
29,8% |
249 400 100,0 |
724 851 994,2 |
214 845 493,7 |
29,6% |
40,7% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
\2023000000\\\ |
751 513 800,0 |
817 570 170,0 |
454 956 113,6 |
55,6% |
689 406 500,0 |
728 411 440,1 |
397 927 549,5 |
54,6% |
114,3% |
Иные межбюджетные трансферты |
\2024000000\\\ |
20 390 100,0 |
24 679 098,7 |
11 847 699,3 |
48,0% |
21 322 700,0 |
27 073 264,8 |
14 267 347,3 |
52,7% |
83,0% |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
\2029000000\\\ |
97 286 900,0 |
97 386 900,0 |
47 660 610,0 |
|
97 773 400,0 |
102 474 771,5 |
49 894 165,5 |
|
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
\2070000000\\\ |
|
2 655 675,7 |
2 150 624,9 |
|
|
3 515 208,8 |
638 894,0 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
\2070500005\\\ |
|
895 220,0 |
595 220,0 |
|
|
255 680,0 |
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
\2070500010\\\ |
|
73 570,0 |
606 952,2 |
|
|
558 536,0 |
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |
\2070500013\\\ |
|
1 686 885,7 |
948 452,7 |
|
|
2 700 992,8 |
638 894,0 |
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ; ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
\2180000000\\\ |
|
|
|
|
|
|
523 337,6 |
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
\2190000000\\\ |
|
|
|
|
|
|
-8 581 448,5 |
|
|
|