| Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года |
| |
| Ед.Изм.: руб. |
| Функциональная структура |
КБК |
Утвержденный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Месячный отчет на 01 апреля 2018 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2018 года |
Утвержденный план на 2017 год |
Уточненный план на 2017 год |
Месячный отчет на 01 апреля 2017 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2017 года |
% исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Всего расходов |
\\\\\\\\\\\\\ |
1 706 639 700,0 |
1 899 002 530,1 |
359 062 430,8 |
18,9% |
1 747 081 600,0 |
2 431 036 772,7 |
308 871 049,8 |
12,7% |
116,2% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
\0100\\\\\\\\\\\\ |
127 728 200,0 |
129 678 762,2 |
25 690 819,1 |
19,8% |
117 126 800,0 |
141 655 549,8 |
24 054 719,6 |
17,0% |
106,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
\0102\\\\\\\\\\\\ |
7 021 100,0 |
7 021 100,0 |
1 276 580,9 |
18,2% |
6 750 900,0 |
8 162 892,0 |
1 504 665,1 |
18,4% |
84,8% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
\0103\\\\\\\\\\\\ |
2 975 300,0 |
3 179 711,8 |
654 715,5 |
20,6% |
2 858 500,0 |
4 146 707,8 |
681 191,7 |
16,4% |
96,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
\0104\\\\\\\\\\\\ |
98 612 800,0 |
100 244 588,7 |
20 710 420,6 |
20,7% |
92 143 600,0 |
108 708 512,1 |
19 385 534,7 |
17,8% |
106,8% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
\0107\\\\\\\\\\\\ |
|
|
|
|
|
865 164,4 |
|
|
|
| Резервные фонды |
\0111\\\\\\\\\\\\ |
1 175 000,0 |
1 175 000,0 |
|
|
1 175 000,0 |
|
|
|
|
| Другие общегосударственные вопросы |
\0113\\\\\\\\\\\\ |
17 944 000,0 |
18 058 361,7 |
3 049 102,0 |
16,9% |
14 198 800,0 |
19 772 273,6 |
2 483 328,0 |
12,6% |
122,8% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
\0200\\\\\\\\\\\\ |
4 417 200,0 |
4 417 200,0 |
897 965,7 |
20,3% |
4 368 400,0 |
4 368 400,0 |
863 409,9 |
19,8% |
104,0% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
\0203\\\\\\\\\\\\ |
4 417 200,0 |
4 417 200,0 |
897 965,7 |
20,3% |
4 368 400,0 |
4 368 400,0 |
863 409,9 |
19,8% |
104,0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
\0300\\\\\\\\\\\\ |
6 229 200,0 |
6 621 006,5 |
906 362,1 |
13,7% |
5 564 400,0 |
4 950 583,3 |
864 622,3 |
17,5% |
104,8% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
\0309\\\\\\\\\\\\ |
3 380 800,0 |
3 412 606,6 |
571 867,4 |
16,8% |
3 003 600,0 |
2 898 452,3 |
533 885,8 |
18,4% |
107,1% |
| Обеспечение пожарной безопасности |
\0310\\\\\\\\\\\\ |
2 301 000,0 |
2 661 000,0 |
310 894,7 |
11,7% |
2 178 800,0 |
1 924 691,0 |
309 496,6 |
16,1% |
100,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
\0314\\\\\\\\\\\\ |
547 400,0 |
547 400,0 |
23 600,0 |
4,3% |
382 000,0 |
127 440,0 |
21 240,0 |
16,7% |
111,1% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
\0400\\\\\\\\\\\\ |
106 212 000,0 |
166 841 626,1 |
12 234 567,6 |
7,3% |
113 846 400,0 |
272 555 766,5 |
20 464 291,9 |
7,5% |
59,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
\0405\\\\\\\\\\\\ |
1 240 600,0 |
1 240 600,0 |
|
|
1 753 900,0 |
1 753 900,0 |
|
|
|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
\0409\\\\\\\\\\\\ |
97 577 100,0 |
153 177 636,1 |
12 135 567,6 |
7,9% |
108 334 100,0 |
234 993 176,5 |
20 442 291,9 |
8,7% |
59,4% |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
\0412\\\\\\\\\\\\ |
7 394 300,0 |
12 423 390,0 |
99 000,0 |
0,8% |
3 758 400,0 |
35 808 690,1 |
22 000,0 |
0,1% |
450,0% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
\0500\\\\\\\\\\\\ |
110 039 400,0 |
106 448 155,2 |
9 034 791,8 |
8,5% |
254 804 000,0 |
576 170 674,8 |
8 588 679,1 |
1,5% |
105,2% |
| Жилищное хозяйство |
\0501\\\\\\\\\\\\ |
3 524 600,0 |
3 524 600,0 |
433 838,5 |
12,3% |
186 073 600,0 |
374 202 154,6 |
379 763,5 |
0,1% |
114,2% |
| Коммунальное хозяйство |
\0502\\\\\\\\\\\\ |
14 460 700,0 |
14 751 934,4 |
250 494,4 |
1,7% |
14 439 300,0 |
63 115 779,4 |
123 547,9 |
0,2% |
202,8% |
| Благоустройство |
\0503\\\\\\\\\\\\ |
76 854 100,0 |
88 171 620,8 |
8 350 459,0 |
9,5% |
39 091 100,0 |
138 852 740,8 |
8 085 367,7 |
5,8% |
103,3% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
\0505\\\\\\\\\\\\ |
15 200 000,0 |
|
|
|
15 200 000,0 |
|
|
|
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
\0700\\\\\\\\\\\\ |
999 384 200,0 |
1 075 822 320,9 |
219 170 702,3 |
20,4% |
931 510 500,0 |
1 029 482 161,6 |
180 616 439,4 |
17,5% |
121,3% |
| Дошкольное образование |
\0701\\\\\\\\\\\\ |
349 421 900,0 |
395 349 150,4 |
78 020 098,4 |
19,7% |
333 452 000,0 |
347 710 809,9 |
59 791 498,0 |
17,2% |
130,5% |
| Общее образование |
\0702\\\\\\\\\\\\ |
536 482 600,0 |
553 602 891,5 |
113 277 489,3 |
20,5% |
484 922 700,0 |
557 526 527,9 |
98 558 151,5 |
17,7% |
114,9% |
| Дополнительное образование детей |
\0703\\\\\\\\\\\\ |
44 641 700,0 |
58 002 170,4 |
13 939 717,7 |
24,0% |
40 195 100,0 |
50 779 237,6 |
9 419 442,1 |
18,5% |
148,0% |
| Молодежная политика |
\0707\\\\\\\\\\\\ |
27 708 000,0 |
28 844 969,4 |
4 714 826,7 |
16,3% |
32 941 700,0 |
34 864 691,2 |
5 294 366,3 |
15,2% |
89,1% |
| Другие вопросы в области образования |
\0709\\\\\\\\\\\\ |
41 130 000,0 |
40 023 139,3 |
9 218 570,3 |
23,0% |
39 999 000,0 |
38 600 895,0 |
7 552 981,4 |
19,6% |
122,1% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
\0800\\\\\\\\\\\\ |
99 014 700,0 |
150 098 078,1 |
35 900 202,7 |
23,9% |
92 122 900,0 |
126 570 873,8 |
21 815 050,4 |
17,2% |
164,6% |
| Культура |
\0801\\\\\\\\\\\\ |
81 985 400,0 |
124 359 074,1 |
30 462 207,2 |
24,5% |
75 487 800,0 |
107 856 411,7 |
19 288 045,9 |
17,9% |
157,9% |
| Кинематография |
\0802\\\\\\\\\\\\ |
4 784 100,0 |
9 417 130,0 |
2 703 038,1 |
28,7% |
4 785 800,0 |
6 821 116,7 |
257 721,8 |
3,8% |
1048,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
\0804\\\\\\\\\\\\ |
12 245 200,0 |
16 321 874,0 |
2 734 957,4 |
16,8% |
11 849 300,0 |
11 893 345,5 |
2 269 282,8 |
19,1% |
120,5% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
\1000\\\\\\\\\\\\ |
96 496 900,0 |
97 121 847,0 |
16 449 123,5 |
16,9% |
75 286 300,0 |
90 794 223,8 |
11 435 066,9 |
12,6% |
143,8% |
| Пенсионное обеспечение |
\1001\\\\\\\\\\\\ |
3 608 900,0 |
3 608 900,0 |
1 245 307,6 |
34,5% |
1 479 400,0 |
1 872 087,4 |
192 981,9 |
10,3% |
645,3% |
| Социальное обеспечение населения |
\1003\\\\\\\\\\\\ |
16 958 800,0 |
18 645 021,0 |
2 096 617,6 |
11,2% |
17 308 200,0 |
24 438 096,3 |
1 438 133,9 |
5,9% |
145,8% |
| Охрана семьи и детства |
\1004\\\\\\\\\\\\ |
75 929 200,0 |
74 867 926,0 |
13 107 198,3 |
17,5% |
56 498 700,0 |
64 484 040,1 |
9 803 951,1 |
15,2% |
133,7% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
\1100\\\\\\\\\\\\ |
29 353 900,0 |
29 487 984,0 |
6 706 134,4 |
22,7% |
25 912 100,0 |
29 777 122,7 |
8 541 482,2 |
28,7% |
78,5% |
| Физическая культура |
\1101\\\\\\\\\\\\ |
29 353 900,0 |
29 487 984,0 |
6 706 134,4 |
22,7% |
25 912 100,0 |
29 777 122,7 |
8 541 482,2 |
28,7% |
78,5% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
\1200\\\\\\\\\\\\ |
685 000,0 |
685 000,0 |
108 685,6 |
15,9% |
685 000,0 |
608 518,1 |
67 528,6 |
11,1% |
160,9% |
| Телевидение и радиовещание |
\1201\\\\\\\\\\\\ |
240 000,0 |
240 000,0 |
|
|
240 000,0 |
252 500,0 |
27 000,0 |
10,7% |
|
| Периодическая печать и издательства |
\1202\\\\\\\\\\\\ |
445 000,0 |
445 000,0 |
108 685,6 |
24,4% |
445 000,0 |
356 018,0 |
40 528,6 |
11,4% |
268,2% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
\1400\\\\\\\\\\\\ |
127 079 000,0 |
131 780 550,0 |
31 963 076,0 |
24,3% |
125 854 800,0 |
154 102 898,4 |
31 559 759,6 |
20,5% |
101,3% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
\1401\\\\\\\\\\\\ |
9 741 300,0 |
9 741 300,0 |
2 435 400,0 |
25,0% |
8 446 900,0 |
8 446 900,0 |
2 111 724,0 |
25,0% |
115,3% |
| Иные дотации |
\1402\\\\\\\\\\\\ |
20 050 800,0 |
22 209 350,0 |
5 157 150,0 |
23,2% |
17 234 400,0 |
41 285 277,5 |
4 371 892,0 |
10,6% |
118,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
\1403\\\\\\\\\\\\ |
97 286 900,0 |
99 829 900,0 |
24 370 526,0 |
24,4% |
100 173 500,0 |
104 370 720,9 |
25 076 143,6 |
24,0% |
97,2% |
|
