Ежеквартальные сведения о динамике исполнения расходов бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.01.2021

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 января 2021 года в сравнении с аналогичным периодом на 1 января 2020 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 января 2021 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 января 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ 2 244 871,3 2 969 798,1 2 882 090,0 97,0% 2 015 438,7 2 979 841,9 2 707 142,9 90,8% 106,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 190 243,7 184 465,8 184 122,8 99,8% 159 572,3 188 508,1 188 095,1 99,8% 97,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 10 675,4 12 200,6 12 200,6 100,0% 10 138,1 11 735,2 11 735,2 100,0% 104,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 830,0 4 826,5 4 819,8 99,9% 4 022,6 5 393,9 5 377,4 99,7% 89,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 144 911,7 137 089,6 136 940,3 99,9% 121 407,2 144 925,2 144 821,8 99,9% 94,6%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ 44,2 44,4 12,2 27,5%   45,6 10,8 23,7% 113,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 1 997,0 4 894,9 4 894,9 100,0% 291,5 2 010,9 2 010,9 100,0% 243,4%
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 105,0       1 175,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 26 680,4 25 409,8 25 255,1 99,4% 22 537,9 24 397,3 24 139,0 98,9% 104,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 761,6 4 761,6 100,0% 4 044,0 4 044,0 4 044,0 100,0% 117,7%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 761,6 4 761,6 100,0% 4 044,0 4 044,0 4 044,0 100,0% 117,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 8 072,0 6 816,1 6 812,4 99,9% 6 542,3 6 753,5 6 749,5 99,9% 100,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 776,8 3 620,8 3 620,0 100,0% 3 418,1 3 201,2 3 201,2 100,0% 113,1%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 3 226,7 2 474,3 2 474,3 100,0% 2 737,1 3 115,1 3 111,2 99,9% 79,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 1 068,5 721,1 718,2 99,6% 387,1 437,1 437,1 100,0% 164,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 117 402,0 271 728,7 269 691,5 99,3% 106 330,1 407 340,8 406 897,9 99,9% 66,3%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 4 055,0 3 522,5 3 465,9 98,4% 1 240,8 3 442,0 3 399,9 98,8% 101,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 107 657,9 247 375,9 245 395,4 99,2% 98 204,4 341 880,7 341 597,9 99,9% 71,8%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 5 689,1 20 830,3 20 830,3 100,0% 6 884,9 62 018,1 61 900,2 99,8% 33,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 214 465,5 743 712,3 729 182,2 98,0% 131 353,6 627 712,9 364 513,2 58,1% 200,0%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 3 631,6 10 149,7 10 149,7 100,0% 3 086,8 9 369,0 9 369,0 100,0% 108,3%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 31 907,4 90 433,9 76 239,7 84,3% 24 085,6 117 467,2 83 505,4 71,1% 91,3%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 157 526,5 643 128,7 642 792,8 99,9% 88 981,2 500 876,7 271 638,9 54,2% 236,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 21 400,0       15 200,0        
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 829,4 9 829,4 100,0%   10 931,0 10 931,0 100,0% 89,9%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 829,4 9 829,4 100,0%   10 931,0 10 931,0 100,0% 89,9%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 260 581,2 1 302 246,5 1 249 451,9 95,9% 1 170 452,4 1 269 980,5 1 268 125,7 99,9% 98,5%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 450 948,5 489 125,5 476 163,4 97,3% 411 522,2 469 362,6 469 362,6 100,0% 101,4%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 667 948,9 677 945,7 642 461,8 94,8% 628 501,7 664 120,5 662 271,8 99,7% 97,0%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 63 355,3 63 083,4 62 065,5 98,4% 57 135,9 57 946,7 57 946,7 100,0% 107,1%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 34 363,1 29 674,4 26 354,2 88,8% 33 926,4 36 036,2 36 030,0 100,0% 73,1%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 43 965,4 42 417,6 42 407,0 100,0% 39 366,2 42 514,5 42 514,5 100,0% 99,7%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 178 107,6 176 956,1 174 620,5 98,7% 157 256,5 167 519,4 167 516,9 100,0% 104,2%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 151 974,4 150 854,8 148 523,6 98,5% 133 892,0 141 564,9 141 562,6 100,0% 104,9%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 10 296,4 9 646,0 9 643,0 100,0% 9 614,6 9 833,0 9 833,0 100,0% 98,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 15 836,8 16 455,3 16 453,8 100,0% 13 749,9 16 121,6 16 121,3 100,0% 102,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 107 810,9 98 039,9 83 925,2 85,6% 101 372,2 106 698,3 99 916,3 93,6% 84,0%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 105,5 2 430,0 2 430,0 100,0% 3 258,1 2 229,0 2 229,0 100,0% 109,0%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 11 456,0 9 424,4 9 212,9 97,8% 12 528,9 17 718,4 16 225,5 91,6% 56,8%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 93 249,4 86 185,5 72 282,3 83,9% 85 585,2 86 750,8 81 461,8 93,9% 88,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 38 032,4 44 208,5 42 659,3 96,5% 40 666,4 43 028,3 43 028,3 100,0% 99,1%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 37 012,1 41 191,4 39 642,1 96,2% 40 666,4 42 344,6 42 344,6 100,0% 93,6%
Массовый спорт \1102\\\\\\\\\\\\ 330,9 331,7 331,7 100,0%          
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ 689,4 2 685,5 2 685,5 100,0%   683,7 683,7 100,0% 392,8%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685,0 401,6 401,6 100,0% 685,0 617,2 617,2 100,0% 65,1%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240,0 56,1 56,1 100,0% 240,0 230,7 230,7 100,0% 24,3%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445,0 345,5 345,5 100,0% 445,0 386,5 386,5 100,0% 89,4%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 122 561,2 126 631,5 126 631,5 100,0% 137 163,9 146 707,8 146 707,8 100,0% 86,3%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 41 519,6 37 317,7 37 317,7 100,0% 4 458,1 4 458,1 4 458,1 100,0% 837,1%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\         35 418,9 34 699,7 34 699,7 100,0%  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 81 041,6 89 313,8 89 313,8 100,0% 97 286,9 107 550,0 107 550,0 100,0% 83,0%

 

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.10.2020

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 октября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 октября 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 октября 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ 2 244 871,3 3 057 481,5 1 756 655,1 57,5% 2 015 438,7 2 979 841,9 1 591 118,5 53,4% 110,4%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 190 243,7 198 202,7 118 953,1 60,0% 159 572,3 188 508,1 119 698,9 63,5% 99,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 10 675,4 11 082,2 8 214,0 74,1% 10 138,1 11 735,2 7 876,4 67,1% 104,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 830,0 5 244,9 3 099,7 59,1% 4 022,6 5 393,9 3 400,6 63,0% 91,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 144 911,7 148 190,9 87 491,8 59,0% 121 407,2 144 925,2 91 264,9 63,0% 95,9%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ 44,2 44,4 #ЗНАЧ! 45,6 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 1 997,0 4 904,0 4 894,9 99,8% 291,5 2 010,9 2 010,9 100,0% 243,4%
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 105,0 1 105,0 #ЗНАЧ! 1 175,0 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 26 680,4 27 631,2 15 252,8 55,2% 22 537,9 24 397,3 15 146,1 62,1% 100,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 409,8 2 984,2 67,7% 4 044,0 4 044,0 2 753,0 68,1% 108,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 409,8 2 984,2 67,7% 4 044,0 4 044,0 2 753,0 68,1% 108,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 8 072,0 8 135,8 4 437,5 54,5% 6 542,3 6 753,5 4 435,5 65,7% 100,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 776,8 3 776,8 2 531,4 67,0% 3 418,1 3 201,2 2 177,1 68,0% 116,3%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 3 226,7 3 290,5 1 616,2 49,1% 2 737,1 3 115,1 2 032,7 65,3% 79,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 1 068,5 1 068,5 289,8 27,1% 387,1 437,1 225,6 51,6% 128,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 117 402,0 237 317,7 166 044,8 70,0% 106 330,1 407 340,8 139 773,7 34,3% 118,8%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 4 055,0 4 683,2 1 762,6 37,6% 1 240,8 3 442,0 2 195,9 63,8% 80,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 107 657,9 221 601,9 158 227,3 71,4% 98 204,4 341 880,7 134 485,8 39,3% 117,7%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 5 689,1 11 032,6 6 054,8 54,9% 6 884,9 62 018,1 3 091,9 5,0% 195,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 214 465,5 872 833,7 406 974,8 46,6% 131 353,6 627 712,9 192 939,3 30,7% 210,9%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 3 631,6 8 431,6 3 171,7 37,6% 3 086,8 9 369,0 8 228,3 87,8% 38,5%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 31 907,4 91 197,7 12 381,7 13,6% 24 085,6 117 467,2 37 350,5 31,8% 33,2%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 157 526,5 773 204,4 391 421,5 50,6% 88 981,2 500 876,7 147 360,5 29,4% 265,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 21 400,0 #ЗНАЧ! 15 200,0 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 854,6 7 355,9 74,6% 10 931,0 5 012,2 45,9% 146,8%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 854,6 7 355,9 74,6% 10 931,0 5 012,2 45,9% 146,8%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 260 581,2 1 276 047,8 786 391,7 61,6% 1 170 452,4 1 269 980,5 821 543,4 64,7% 95,7%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 450 948,5 461 209,9 295 212,6 64,0% 411 522,2 469 362,6 322 712,6 68,8% 91,5%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 667 948,9 675 970,2 406 619,9 60,2% 628 501,7 664 120,5 399 039,7 60,1% 101,9%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 63 355,3 62 605,2 40 612,2 64,9% 57 135,9 57 946,7 40 796,5 70,4% 99,5%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 34 363,1 31 747,2 15 932,4 50,2% 33 926,4 36 036,2 30 470,2 84,6% 52,3%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 43 965,4 44 515,4 28 014,6 62,9% 39 366,2 42 514,5 28 524,3 67,1% 98,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 178 107,6 177 318,8 111 077,7 62,6% 157 256,5 167 519,4 106 518,4 63,6% 104,3%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 151 974,4 151 149,6 94 262,6 62,4% 133 892,0 141 564,9 89 305,2 63,1% 105,6%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 10 296,4 10 332,1 5 912,5 57,2% 9 614,6 9 833,0 6 528,7 66,4% 90,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 15 836,8 15 837,0 10 902,6 68,8% 13 749,9 16 121,6 10 684,4 66,3% 102,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 107 810,9 99 948,4 49 874,9 49,9% 101 372,2 106 698,3 67 891,7 63,6% 73,5%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 105,5 3 113,1 2 011,5 64,6% 3 258,1 2 229,0 1 878,2 84,3% 107,1%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 11 456,0 8 786,4 5 641,8 64,2% 12 528,9 17 718,4 11 713,7 66,1% 48,2%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 93 249,4 88 048,9 42 221,6 48,0% 85 585,2 86 750,8 54 299,8 62,6% 77,8%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 38 032,4 41 026,5 27 454,0 66,9% 40 666,4 43 028,3 28 453,0 66,1% 96,5%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 37 012,1 38 009,3 26 814,5 70,5% 40 666,4 42 344,6 28 453,0 67,2% 94,2%
Массовый спорт \1102\\\\\\\\\\\\ 330,9 331,7 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ 689,4 2 685,5 639,5 23,8% 683,7 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685,0 685,0 268,4 39,2% 685,0 617,2 413,6 67,0% 64,9%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240,0 240,0 56,1 23,4% 240,0 230,7 140,3 60,8% 40,0%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445,0 445,0 212,3 47,7% 445,0 386,5 273,3 70,7% 77,7%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 122 561,2 131 700,7 74 838,0 56,8% 137 163,9 146 707,8 101 685,7 69,3% 73,6%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 41 519,6 41 519,6 30 934,0 74,5% 4 458,1 4 458,1 2 987,3 67,0% 1035,5%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ #ЗНАЧ! 35 418,9 34 699,7 25 532,7 73,6% #ЗНАЧ!
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 81 041,6 90 181,1 43 904,0 48,7% 97 286,9 107 550,0 73 165,8 68,0% 60,0%

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.07.2020

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 июля 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 июля2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ 2 244 871,3 2 887 558,7 984 588,1 34,1% 2 015 438,7 2 979 841,9 995 517,7 33,4% 98,9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 190 243,7 194 936,6 72 897,2 37,4% 159 572,3 188 508,1 78 493,4 41,6% 92,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 10 675,4 11 082,2 4 888,2 44,1% 10 138,1 11 735,2 5 344,1 45,5% 91,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 830,0 5 226,2 2 031,6 38,9% 4 022,6 5 393,9 2 135,1 39,6% 95,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 144 911,7 147 921,6 56 110,0 37,9% 121 407,2 144 925,2 60 392,0 41,7% 92,9%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ 44,2 44,2 #ЗНАЧ! 45,6 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 1 997,0 1 997,0 #ЗНАЧ! 291,5 2 010,9 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 105,0 1 105,0 #ЗНАЧ! 1 175,0 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 26 680,4 27 560,3 9 867,4 35,8% 22 537,9 24 397,3 10 622,2 43,5% 92,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 409,8 1 964,3 44,5% 4 044,0 4 044,0 1 794,9 44,4% 109,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 409,8 4 409,8 1 964,3 44,5% 4 044,0 4 044,0 1 794,9 44,4% 109,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 8 072,0 8 119,0 2 831,7 34,9% 6 542,3 6 753,5 2 528,2 37,4% 112,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 776,8 3 776,8 1 685,9 44,6% 3 418,1 3 201,2 1 379,6 43,1% 122,2%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 3 226,7 3 273,7 984,2 30,1% 2 737,1 3 115,1 1 006,0 32,3% 97,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 1 068,5 1 068,5 161,6 15,1% 387,1 437,1 142,6 32,6% 113,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 117 402,0 212 881,1 54 146,4 25,4% 106 330,1 407 340,8 51 357,0 12,6% 105,4%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 4 055,0 4 683,2 1 142,2 24,4% 1 240,8 3 442,0 1 218,2 35,4% 93,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 107 657,9 196 220,0 49 735,6 25,3% 98 204,4 341 880,7 47 415,7 13,9% 104,9%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 5 689,1 11 977,9 3 268,6 27,3% 6 884,9 62 018,1 2 723,1 4,4% 120,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 214 465,5 764 870,6 82 348,8 10,8% 131 353,6 627 712,9 100 027,7 15,9% 82,3%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 3 631,6 7 935,0 2 544,6 32,1% 3 086,8 9 369,0 4 341,2 46,3% 58,6%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 31 907,4 10 489,8 87,4 0,8% 24 085,6 117 467,2 20 353,0 17,3% 0,4%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 157 526,5 746 445,9 79 716,8 10,7% 88 981,2 500 876,7 75 333,5 15,0% 105,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 21 400,0 #ЗНАЧ! 15 200,0 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 926,3 2 799,2 28,2% 10 931,0 644,4 5,9% 434,4%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ 2 500,0 9 926,3 2 799,2 28,2% 10 931,0 644,4 5,9% 434,4%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 260 581,2 1 238 416,2 576 887,6 46,6% 1 170 452,4 1 269 980,5 564 619,8 44,5% 102,2%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 450 948,5 459 496,4 214 340,4 46,6% 411 522,2 469 362,6 207 446,0 44,2% 103,3%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 667 948,9 635 361,8 300 565,3 47,3% 628 501,7 664 120,5 291 672,0 43,9% 103,0%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 63 355,3 63 173,1 33 753,6 53,4% 57 135,9 57 946,7 29 674,2 51,2% 113,7%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 34 363,1 35 869,4 10 336,4 28,8% 33 926,4 36 036,2 15 910,0 44,2% 65,0%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 43 965,4 44 515,4 17 892,0 40,2% 39 366,2 42 514,5 19 917,7 46,8% 89,8%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 178 107,6 177 254,8 81 387,5 45,9% 157 256,5 167 519,4 69 914,6 41,7% 116,4%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 151 974,4 151 121,3 70 390,0 46,6% 133 892,0 141 564,9 58 732,9 41,5% 119,8%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 10 296,4 10 296,4 4 525,8 44,0% 9 614,6 9 833,0 4 445,9 45,2% 101,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 15 836,8 15 837,0 6 471,7 40,9% 13 749,9 16 121,6 6 735,8 41,8% 96,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 107 810,9 105 500,5 36 419,1 34,5% 101 372,2 106 698,3 38 057,3 35,7% 95,7%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 105,5 3 113,1 1 548,8 49,8% 3 258,1 2 229,0 1 489,3 66,8% 104,0%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 11 456,0 8 786,4 2 945,6 33,5% 12 528,9 17 718,4 6 536,7 36,9% 45,1%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 93 249,4 93 601,0 31 924,8 34,1% 85 585,2 86 750,8 30 031,4 34,6% 106,3%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 38 032,4 39 014,3 19 981,0 51,2% 40 666,4 43 028,3 18 994,2 44,1% 105,2%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 37 012,1 37 989,0 19 981,0 52,6% 40 666,4 42 344,6 18 994,2 44,9% 105,2%
Массовый спорт \1102\\\\\\\\\\\\ 330,9 330,9 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ 689,4 694,4 #ЗНАЧ! 683,7 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685,0 685,0 155,7 22,7% 685,0 617,2 204,8 33,2% 76,0%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240,0 240,0 44,4 18,5% 240,0 230,7 50,8 22,0% 87,4%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445,0 445,0 111,2 25,0% 445,0 386,5 154,0 39,8% 72,2%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 122 561,2 131 544,4 52 769,6 40,1% 137 163,9 146 707,8 68 881,5 47,0% 76,6%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 41 519,6 41 519,6 20 688,0 49,8% 4 458,1 4 458,1 2 221,3 49,8% 931,3%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ #ЗНАЧ! 35 418,9 34 699,7 17 655,3 50,9% #ЗНАЧ!
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 81 041,6 90 024,8 32 081,6 35,6% 97 286,9 107 550,0 49 004,9 45,6% 65,5%

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.04.2020

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Ед.Изм.: тыс.руб.
Расходы КБК Утвержденный план на 2020 год Уточненный план на 2020 год Месячный отчет на 01 апреля 2020 года % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 апреля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 244 871,3 2 381 195,3 416 912,9 17,5% 2 015 438,7 2 979 841,9 395 539,1 13,3% 105,4%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 190 243,7 191 714,1 30 964,4 16,2% 159 572,3 188 508,1 34 116,4 18,1% 90,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 675,4 10 675,4 2 012,3 18,8% 10 138,1 11 735,2 2 169,0 18,5% 92,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 830,0 4 846,5 730,1 15,1% 4 022,6 5 393,9 913,1 16,9% 80,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 144 911,7 145 134,3 24 174,3 16,7% 121 407,2 144 925,2 26 813,3 18,5% 90,2%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \ 44,2 44,2 45,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 1 997,0 1 997,0 291,5 2 010,9
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 105,0 1 105,0 1 175,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 26 680,4 27 911,7 4 047,8 14,5% 22 537,9 24 397,3 4 220,9 17,3% 95,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 409,8 4 409,8 894,3 20,3% 4 044,0 4 044,0 839,9 20,8% 106,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 409,8 4 409,8 894,3 20,3% 4 044,0 4 044,0 839,9 20,8% 106,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 8 072,0 8 202,0 1 241,6 15,1% 6 542,3 6 753,5 1 006,8 14,9% 123,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 776,8 3 776,8 730,9 19,4% 3 418,1 3 201,2 573,6 17,9% 127,4%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 3 226,7 3 356,7 451,3 13,4% 2 737,1 3 115,1 387,4 12,4% 116,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 1 068,5 1 068,5 59,4 5,6% 387,1 437,1 45,8 10,5% 129,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 117 402,0 137 961,3 20 744,4 15,0% 106 330,1 407 340,8 16 493,7 4,0% 125,8%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 4 055,0 4 055,0 440,1 10,9% 1 240,8 3 442,0 383,1 11,1% 114,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 107 657,9 127 703,5 20 188,3 15,8% 98 204,4 341 880,7 16 047,2 4,7% 125,8%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 5 689,1 6 202,8 116,0 1,9% 6 884,9 62 018,1 63,5 0,1% 182,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 214 465,5 320 290,4 35 246,1 11,0% 131 353,6 627 712,9 12 564,2 2,0% 280,5%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 3 631,6 4 652,9 607,5 13,1% 3 086,8 9 369,0 484,1 5,2% 125,5%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 31 907,4 33 560,6 99,4 0,3% 24 085,6 117 467,2 24,0 0,0% 414,2%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 157 526,5 271 377,0 34 539,2 12,7% 88 981,2 500 876,7 10 156,1 2,0% 340,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 21 400,0 10 700,0 15 200,0 1 900,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 2 500,0 5 600,0 10 931,0 83,5 0,8%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 2 500,0 5 600,0 10 931,0 83,5 0,8%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 260 581,2 1 270 029,0 236 593,4 18,6% 1 170 452,4 1 269 980,5 230 104,9 18,1% 102,8%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 450 948,5 453 260,2 89 723,4 19,8% 411 522,2 469 362,6 87 240,7 18,6% 102,8%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 667 948,9 674 972,4 120 978,3 17,9% 628 501,7 664 120,5 117 324,3 17,7% 103,1%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 63 355,3 63 355,3 13 176,1 20,8% 57 135,9 57 946,7 12 363,6 21,3% 106,6%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 34 363,1 34 475,7 4 520,6 13,1% 33 926,4 36 036,2 5 015,4 13,9% 90,1%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 43 965,4 43 965,4 8 194,8 18,6% 39 366,2 42 514,5 8 161,0 19,2% 100,4%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 178 107,6 174 086,6 40 371,5 23,2% 157 256,5 167 519,4 30 423,2 18,2% 132,7%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 151 974,4 147 953,2 34 650,6 23,4% 133 892,0 141 564,9 26 045,8 18,4% 133,0%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 10 296,4 10 296,4 2 769,3 26,9% 9 614,6 9 833,0 1 858,1 18,9% 149,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 15 836,8 15 837,0 2 951,6 18,6% 13 749,9 16 121,6 2 519,3 15,6% 117,2%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 107 810,9 106 662,0 15 752,4 14,8% 101 372,2 106 698,3 15 210,6 14,3% 103,6%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 105,5 3 113,1 1 055,1 33,9% 3 258,1 2 229,0 1 101,2 49,4% 95,8%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 11 456,0 10 310,9 12 528,9 17 718,4
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 93 249,4 93 238,0 14 697,3 15,8% 85 585,2 86 750,8 14 109,4 16,3% 104,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 38 032,4 38 826,0 11 185,5 28,8% 40 666,4 43 028,3 8 859,0 20,6% 126,3%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 37 012,1 37 805,7 11 185,5 29,6% 40 666,4 42 344,6 8 859,0 20,9% 126,3%
Массовый спорт \1102\\\\\\\\\\\\ \ 330,9 330,9
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ \ 689,4 689,4 683,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685,0 685,0 50,2 7,3% 685,0 617,2 80,7 13,1% 62,2%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240,0 240,0 240,0 230,7 20,0 8,7%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445,0 445,0 50,2 11,3% 445,0 386,5 60,7 15,7% 82,7%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 122 561,2 122 729,0 23 868,9 19,4% 137 163,9 146 707,8 45 756,1 31,2% 52,2%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 41 519,6 41 519,6 10 362,0 25,0% 4 458,1 4 458,1 737,3 16,5% 1405,4%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 35 418,9 34 699,7 9 858,0 28,4%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 81 041,6 81 209,4 13 506,9 16,6% 97 286,9 107 550,0 35 160,9 32,7% 38,4%