| Анализ динамики исполнения муниципальных программ консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года |
| Ед.Изм.: руб. |
| Цель:ГП/ДЦП |
КБК |
Утвержденный план на 2019 год |
Уточненный план на 2019 год |
Месячный отчет на 01 июля 2019 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2019 года |
Утвержденный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Месячный отчет на 01 июля 2018 года |
% исполнения к годовому уточненному плану 2018 года |
% исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель:ГП/ДЦП |
\\\\\\\\\\\\\ \ |
2 015 438 700,0 |
2 476 737 684,4 |
995 517 730,1 |
40,2% |
1 706 639 700,0 |
2 239 146 825,5 |
895 568 033,7 |
40,0% |
111,2% |
| Местные бюджеты |
\\\МБ\\\\\\\\\\ \ |
2 015 438 700,0 |
2 476 737 684,4 |
995 517 730,1 |
40,2% |
1 706 639 700,0 |
2 239 146 825,5 |
895 568 033,7 |
40,0% |
111,2% |
| Муниципальные программы |
\\\МП\\\\\\\\\\ \ |
2 011 103 200,0 |
2 472 015 972,4 |
993 336 612,0 |
40,2% |
1 701 922 700,0 |
2 236 193 255,5 |
894 363 733,7 |
40,0% |
111,1% |
| Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы муниципального района Белебеевский район Респ |
\\\01\\\\\\\\\\ \ |
|
2 487 442,7 |
644 380,0 |
25,9% |
|
|
|
|
|
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Ре |
\\\02\\\\\\\\\\ \ |
3 258 100,0 |
3 258 100,0 |
1 489 268,7 |
45,7% |
4 541 900,0 |
3 886 139,0 |
2 319 115,9 |
59,7% |
64,2% |
| Муниципальная программа «Совершенстовование деятельности представительного органа местного самоуправ |
\\\03\\\\\\\\\\ \ |
4 012 000,0 |
4 945 702,4 |
2 131 225,3 |
43,1% |
2 975 300,0 |
5 214 573,5 |
2 039 201,7 |
39,1% |
104,5% |
| Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевс |
\\\04\\\\\\\\\\ \ |
128 644 800,0 |
144 048 239,9 |
61 989 453,9 |
43,0% |
104 300 100,0 |
139 391 039,9 |
54 625 536,4 |
39,2% |
113,5% |
| Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белеб |
\\\05\\\\\\\\\\ \ |
4 861 100,0 |
5 610 731,9 |
2 813 029,8 |
50,1% |
4 214 100,0 |
4 983 696,7 |
2 228 645,0 |
44,7% |
126,2% |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном |
\\\06\\\\\\\\\\ \ |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|
|
1 300 000,0 |
16 640 794,9 |
|
|
|
| Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в му |
\\\07\\\\\\\\\\ \ |
685 000,0 |
685 000,0 |
204 751,9 |
29,9% |
685 000,0 |
527 430,5 |
230 403,3 |
43,7% |
88,9% |
| Муниципальная программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Респуб |
\\\08\\\\\\\\\\ \ |
1 240 800,0 |
3 542 040,0 |
1 218 183,6 |
34,4% |
1 240 600,0 |
1 240 600,0 |
236 462,4 |
19,1% |
515,2% |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский райо |
\\\09\\\\\\\\\\ \ |
150 813 800,0 |
167 294 791,2 |
76 664 007,8 |
45,8% |
137 168 500,0 |
155 906 216,0 |
72 000 163,4 |
46,2% |
106,5% |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то |
\\\10\\\\\\\\\\ \ |
2 129 700,0 |
3 618 494,0 |
3 618 494,0 |
100,0% |
1 676 300,0 |
3 440 655,2 |
3 440 655,2 |
100,0% |
105,2% |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Беле |
\\\11\\\\\\\\\\ \ |
5 384 900,0 |
9 308 521,0 |
2 723 059,7 |
29,3% |
8 650 300,0 |
34 830 092,9 |
21 027 544,4 |
60,4% |
12,9% |
| Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Бе |
\\\12\\\\\\\\\\ \ |
5 833 800,0 |
6 578 771,0 |
3 018 974,8 |
45,9% |
4 296 500,0 |
5 137 925,9 |
1 816 958,0 |
35,4% |
166,2% |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Респ |
\\\13\\\\\\\\\\ \ |
37 004 400,0 |
38 603 355,9 |
18 866 745,7 |
48,9% |
26 398 600,0 |
38 040 444,1 |
16 359 360,4 |
43,0% |
115,3% |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая д |
\\\14\\\\\\\\\\ \ |
3 413 100,0 |
3 413 100,0 |
1 379 649,7 |
40,4% |
3 225 800,0 |
3 574 681,4 |
1 375 345,0 |
38,5% |
100,3% |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе |
\\\15\\\\\\\\\\ \ |
1 205 084 400,0 |
1 281 509 829,7 |
574 899 104,9 |
44,9% |
1 042 600 300,0 |
1 216 501 578,3 |
555 536 307,8 |
45,7% |
103,5% |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения муниципального района Белебеевск |
\\\16\\\\\\\\\\ \ |
2 737 100,0 |
3 014 185,0 |
1 005 980,1 |
33,4% |
2 301 000,0 |
4 291 817,3 |
748 130,3 |
17,4% |
134,5% |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Р |
\\\17\\\\\\\\\\ \ |
7 598 300,0 |
11 605 213,7 |
2 918 185,2 |
25,1% |
4 497 000,0 |
7 910 360,3 |
|
|
|
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Р |
\\\18\\\\\\\\\\ \ |
150 934 800,0 |
158 256 800,2 |
68 082 902,9 |
43,0% |
91 896 600,0 |
159 815 920,6 |
70 972 706,8 |
44,4% |
95,9% |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский |
\\\19\\\\\\\\\\ \ |
40 666 400,0 |
46 118 515,3 |
18 994 215,7 |
41,2% |
29 353 900,0 |
32 048 338,9 |
14 611 529,3 |
45,6% |
130,0% |
| Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальн |
\\\20\\\\\\\\\\ \ |
97 069 600,0 |
158 941 216,7 |
47 926 610,8 |
30,2% |
76 538 300,0 |
86 705 356,8 |
20 572 898,3 |
23,7% |
233,0% |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Респ |
\\\21\\\\\\\\\\ \ |
97 432 100,0 |
202 647 997,7 |
47 415 740,3 |
23,4% |
97 577 100,0 |
212 771 716,5 |
42 458 463,9 |
20,0% |
111,7% |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, |
\\\22\\\\\\\\\\ \ |
15 689 400,0 |
15 699 483,0 |
|
|
18 048 000,0 |
18 047 726,0 |
|
|
|
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при |
\\\23\\\\\\\\\\ \ |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
155 000,0 |
92 263,3 |
|
|
|
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых |
\\\24\\\\\\\\\\ \ |
2 800 900,0 |
5 959 000,0 |
|
|
1 023 000,0 |
3 069 000,0 |
|
|
|
| Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республик |
\\\25\\\\\\\\\\ \ |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
100 000,0 |
68 250,0 |
|
|
|
| Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» |
\\\26\\\\\\\\\\ \ |
35 056 300,0 |
182 495 582,2 |
52 101 065,2 |
28,5% |
30 545 100,0 |
57 217 366,2 |
158 843,0 |
0,3% |
32800,4% |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципально |
\\\27\\\\\\\\\\ \ |
6 455 000,0 |
6 998 965,7 |
3 065 319,0 |
43,8% |
6 067 000,0 |
6 368 118,5 |
2 464 310,9 |
38,7% |
124,4% |
| Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих муниципального района Б |
\\\28\\\\\\\\\\ \ |
305 300,0 |
305 300,0 |
23 700,0 |
7,8% |
547 400,0 |
307 152,9 |
59 152,3 |
19,3% |
40,1% |
| Муниципальная программа «Развитие проектов по благоустройству дворовых территорий |
\\\29\\\\\\\\\\ \ |
|
|
|
|
|
18 164 000,0 |
9 082 000,0 |
50,0% |
|
| Комплексный план действий по обеспечению правопорядка в муниципальном районе Белебеевский район Рес |
\\\30\\\\\\\\\\ \ |
387 100,0 |
469 663,1 |
142 563,1 |
30,4% |
|
|
|
|
|
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников учреждений здравоохранения и образования, ра |
\\\31\\\\\\\\\\ \ |
|
2 994 930,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Непрограммные расходы |
\\\НП\\\\\\\\\\ \ |
4 335 500,0 |
4 721 712,0 |
2 181 118,2 |
46,2% |
4 717 000,0 |
2 953 570,0 |
1 204 300,0 |
40,8% |
181,1% |
| непрограммные расходы |
\\\99\\\\\\\\\\ \ |
4 335 500,0 |
4 721 712,0 |
2 181 118,2 |
46,2% |
4 717 000,0 |
2 953 570,0 |
1 204 300,0 |
40,8% |
181,1% |
|
